| Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
01/07/2025 |
00000727 |
PIERO LEON SPA |
|
|
|
077512298-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 181 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN ALJIBE PPU JJJB-35. |
01/07/2025 |
01/07/2025 |
67,830 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
01/07/2025 |
00000728 |
CANAL SPA |
|
|
|
077687529-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 180 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS,PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SPARK PLACA DCTR-44. |
01/07/2025 |
01/07/2025 |
12,566 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
01/07/2025 |
00000729 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 179 DPTO DAF, RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE LUMINARIAS DE RECINTOS MUNICIPALES. |
01/07/2025 |
01/07/2025 |
205,960 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
01/07/2025 |
00000730 |
MARIA BELEN ANDREA FREDES |
|
|
|
019457159-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 161 DPTO DIDECO DPTO DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SER UTILIZADO EN, RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD. |
01/07/2025 |
01/07/2025 |
205,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
01/07/2025 |
00000731 |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA |
|
|
|
012940004-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 56 DPTO DIDECO, DPTO GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD ENCUENTRO DE COHESIÓN Y VINCULACIÓN TERRITORIAL.. |
01/07/2025 |
01/07/2025 |
99,990 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
01/07/2025 |
00000732 |
CNC LASER VALLENAR SPA |
|
|
|
077231214-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 162 DPTO DIDECO, DPTO DESARROLO COMUNITARIO, PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMACIÓN ESPECIAL RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD. |
01/07/2025 |
01/07/2025 |
132,054 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
01/07/2025 |
00000733 |
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA |
|
|
|
077482213-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 182 RECINTOS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN EX RESIDENCIA ALMA |
01/07/2025 |
01/07/2025 |
200,440 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
02/07/2025 |
00000734 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 183 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN SERENOS DE LOS DISTINTOS RECINTOS MUNICIPALES. |
02/07/2025 |
02/07/2025 |
199,900 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
02/07/2025 |
00000735 |
ALBERTO R. SOLER GONZALEZ |
|
|
|
006269659-1 |
NO CORRESPONDE |
ODP 142 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN CAMIONETA MUNICIPAL PPU GKCY-32. |
02/07/2025 |
02/07/2025 |
96,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
02/07/2025 |
00000736 |
CNC LASER VALLENAR SPA |
|
|
|
077231214-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 55 DPTO DIDECO, GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ´URBAN FEST 2025´. |
02/07/2025 |
02/07/2025 |
180,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
02/07/2025 |
00000737 |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA |
|
|
|
012940004-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 57 DPTO DIDECO, GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD ENTREGA DE COMODATOS A ORGANIZACIONES SOCIALES. |
02/07/2025 |
02/07/2025 |
39,390 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
02/07/2025 |
00000738 |
MITSY OSSANDON CERDA |
|
|
|
010081471-4 |
NO CORRESPONDE |
ODP 163 DPTO DIDECO, DPTO DESARROLLO SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD. |
02/07/2025 |
02/07/2025 |
177,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
02/07/2025 |
00000739 |
CRISTIAN CABALLERO CUELLAR |
|
|
|
012804045-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 54 DPTO DIDECO, GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN URBAN FEST 2025. |
02/07/2025 |
02/07/2025 |
110,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
02/07/2025 |
00000740 |
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM |
|
|
|
008579540-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 33 DPTO DAF, TESORERIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL. |
02/07/2025 |
02/07/2025 |
38,441 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
02/07/2025 |
00000741 |
COMERCIAL ATACAMA LTDA |
|
|
|
096973590-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 155 DPTO DIDECO, DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SER UTILIZADO EN DIDECO. |
02/07/2025 |
02/07/2025 |
128,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
03/07/2025 |
00000742 |
CRISTIAN CABALLERO CUELLAR |
|
|
|
012804045-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 213 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DEL CUEQUERO Y LA CUEQUERA, DPTO DE CULTURA. |
03/07/2025 |
03/07/2025 |
59,500 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
03/07/2025 |
00000743 |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA |
|
|
|
083716300-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 184 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN RECINTO MUNICIPAL HACIENDA VENTANA. |
03/07/2025 |
03/07/2025 |
202,349 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
03/07/2025 |
00000744 |
AGROTEC LTDA |
|
|
|
089434600-0 |
NO CORRESPONDE |
ODP 425 DPTO MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACIÓN DE PLANTAS EN VIVERO MUNICIPAL. |
03/07/2025 |
03/07/2025 |
196,605 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
03/07/2025 |
00000745 |
GRAFICA DELCOF LTDA. |
|
|
|
076305886-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 215 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DIA DEL CUEQUERO Y CUEQUERA, DPTO DE CULTURA. |
03/07/2025 |
03/07/2025 |
185,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
04/07/2025 |
00000746 |
AGUAS DIAGUITAS SPA. |
|
|
|
077416244-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP N° 23 DAF- DEPTO DE CONTABILIDAD - DISPENSADOR PARA BOTELLON DE AGUA PARA USO EN OFICINA |
04/07/2025 |
04/07/2025 |
100,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
04/07/2025 |
00000747 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP N° 24 DAF- DEPTO DE CONTABILIDAD, SOPORTE PARA MONITORES DE ESTACIONES DE TRABAJO DE DEPTO DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR DAF |
04/07/2025 |
04/07/2025 |
155,753 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
07/07/2025 |
00000748 |
CALL FIRE LTDA. |
|
|
|
076029899-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 97 DPTO DAF, DPTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADO, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DE INCAHUASI Y DOMEYCO. |
07/07/2025 |
07/07/2025 |
26,061 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
07/07/2025 |
00000749 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 20 DPTO ALCALDIA, PARA SER UTILIZADO EN ALCALDIA. |
07/07/2025 |
07/07/2025 |
199,800 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
08/07/2025 |
00000750 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 203 DPTO DE INFORMATICA, PARA SER UTILIZADO POR DPTO INFORMATICA. |
08/07/2025 |
08/07/2025 |
206,699 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
08/07/2025 |
00000751 |
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA |
|
|
|
077482213-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 303 DPTO DE TRANSITO, PARA SER UTILIZADO EN VALLAS PEATONALES EN SECTORES DE LA CIUDAD. |
08/07/2025 |
08/07/2025 |
204,174 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
08/07/2025 |
00000752 |
HUGO HERNAN CIFUENTES DIAZ |
|
|
|
012499191-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 166 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL UBICADA EN PRAT ESQUINA COQUIMBO. |
08/07/2025 |
08/07/2025 |
200,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
08/07/2025 |
00000753 |
INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO SPA |
|
|
|
077362137-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 31 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN CAMPEONATO DE AJEDREZ 19 DE JULIO 2025 ESTADIO TECHADO H.M.N DPTO DE DEPORTES. |
08/07/2025 |
08/07/2025 |
192,037 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
09/07/2025 |
00000754 |
SERVICIOS INFORMATICOS APROSYSTEMS SPA |
|
|
|
076974491-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 204 DPTO ADMINISTRACION MUNICIPAL,DPTO INFORMATICA, PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA CREDENCIALES DPTO PERSONAL. |
09/07/2025 |
09/07/2025 |
142,800 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
09/07/2025 |
00000756 |
TERESITA MARCHANT AHUMADA |
|
|
|
004983327-K |
NO CORRESPONDE |
ODP 187 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN CONFECCIÓN DE CORTINAS PARA CENTRAL DE CAMARAS DIRECCIÓN JURIDICO. |
09/07/2025 |
09/07/2025 |
73,080 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
10/07/2025 |
00000757 |
CANAL SPA |
|
|
|
077687529-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 185 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN VACUOLAVADORA DEL RECINTO POLIDEPORTIVO. |
10/07/2025 |
10/07/2025 |
193,953 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
10/07/2025 |
00000758 |
TERESITA MARCHANT AHUMADA |
|
|
|
004983327-K |
NO CORRESPONDE |
ODP 186 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE SILLONES EN RECINTO POLIDEPORTIVO. |
10/07/2025 |
10/07/2025 |
27,300 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
10/07/2025 |
00000759 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1218 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, AMADOR EDUARDO FERNANDEZ MONARDES, RUT 6.462.452-0. |
10/07/2025 |
10/07/2025 |
62,500 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
10/07/2025 |
00000760 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 426 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO,PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO PARQUE QUINTA VALLE. |
10/07/2025 |
10/07/2025 |
82,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
10/07/2025 |
00000761 |
SUSANA PATRICIA BRICEÑO AVALOS |
|
|
|
010786660-4 |
NO CORRESPONDE |
ODP 32 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN CAMPEONATO DE AJEDREZ INVIERNO 19 DE JULIO 2025, ESTADIO TECHADO HMN DPTO DE DEPORTES. |
10/07/2025 |
10/07/2025 |
160,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
10/07/2025 |
00000762 |
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM |
|
|
|
008579540-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 59 DPTO DIDECO, DPTO GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD MUJERES EN DIALOGO. |
10/07/2025 |
10/07/2025 |
118,230 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
10/07/2025 |
00000763 |
SUSANA PATRICIA BRICEÑO AVALOS |
|
|
|
010786660-4 |
NO CORRESPONDE |
ODP 33 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN CAMPEONATO BALONCESTO DE INVIERNO 2025/18 Y 19 DE JULIO 2025, POLIDEPORTIVO/ DPTO DE DEPORTES. |
10/07/2025 |
10/07/2025 |
160,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
11/07/2025 |
00000765 |
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM |
|
|
|
008579540-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 323 DPTO TRANSITO, PARA SER UTILIZADO EN EN DPTO DE LICENCIAS PERMISO DE CIRCULACIÓN. |
11/07/2025 |
11/07/2025 |
44,410 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
11/07/2025 |
00000766 |
SERVICIOS INFORMATICOS APROSYSTEMS SPA |
|
|
|
076974491-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 205 DPTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN COMPUTADOR ENCARGADO DE REDES DEL DPTO INFORMATICO. |
11/07/2025 |
11/07/2025 |
190,400 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
11/07/2025 |
00000767 |
CALL FIRE LTDA. |
|
|
|
076029899-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 99 DPTO ADM Y FINANZAS, DPTO DE PERSONAL Y RRHH, PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
11/07/2025 |
11/07/2025 |
203,728 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
11/07/2025 |
00000768 |
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM |
|
|
|
008579540-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 35 DPTO JUZGADO POLICIA LOCAL,PARA SER UTILIZADO EN JUZGADO POLICIA LOCAL DE VALLENAR. |
11/07/2025 |
11/07/2025 |
86,340 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
11/07/2025 |
00000769 |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA |
|
|
|
012940004-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 14 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN CENTRO COMUNITARIO OFICINA DISCAPACIDAD. |
11/07/2025 |
11/07/2025 |
17,800 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
14/07/2025 |
00000770 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 103 DPTO DAF, BODEGA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN RESPALDO ARCHIVO ACTIVO FIJO EN BODEGA MUNICIPAL. |
14/07/2025 |
14/07/2025 |
72,500 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
14/07/2025 |
00000771 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 104 DPTO DAF, PARA SER UTILIZADO EN BODEGA MUNICIPAL. |
14/07/2025 |
14/07/2025 |
84,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
14/07/2025 |
00000772 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 105 DPTO DAF, PARA SER UTILIZADO EN BODEGA MUNICIPAL. |
14/07/2025 |
14/07/2025 |
20,900 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
14/07/2025 |
00000773 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 78 DPTO JURIDICO, PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SEGURIDAD COMUNAL. |
14/07/2025 |
14/07/2025 |
202,870 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
14/07/2025 |
00000774 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 01 DPTO ADM MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN GESTION RIESGO DE DESASTRES. |
14/07/2025 |
14/07/2025 |
204,757 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
14/07/2025 |
00000775 |
CV MOTOR LTDA |
|
|
|
077447906-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 189 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN CAMIONETA MUNICIPAL PPU SSSB-77. |
14/07/2025 |
14/07/2025 |
49,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
14/07/2025 |
00000776 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1220 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, JAVIERA BELÉN ZEPEDA IRIBARREN RUT: 20.920.846-6. |
14/07/2025 |
14/07/2025 |
204,900 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
15/07/2025 |
00000777 |
AGROTEC LTDA |
|
|
|
089434600-0 |
NO CORRESPONDE |
ODP 238 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN DPTO FOMENTO PRODUCTIVO OFICINA PRODESAL. |
15/07/2025 |
15/07/2025 |
165,284 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
15/07/2025 |
00000778 |
SERGIO FELIPE CORTES JOFRE |
|
|
|
015885012-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 43 DPTO DESARROLO COMUNITARIO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DPTO DESARROLLO SOCIAL. |
15/07/2025 |
15/07/2025 |
82,300 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
15/07/2025 |
00000779 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 192 DPTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DPTO INFORMATICA, PARA SER UTILIZADO EN DPTO INFORMATICA. |
15/07/2025 |
15/07/2025 |
197,107 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
15/07/2025 |
00000780 |
MARIO EDUARDO VILLABLANCA PAEZ |
|
|
|
012569066-1 |
NO CORRESPONDE |
ODP 237 DPTO DIDECO DPTO FOMENTO PRODUCTIVO PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTES DE PERSONAL SECTOR CAMARONES, ACTIVIDAD CAPACITACIÓN PODA EN FRUTALES. |
15/07/2025 |
15/07/2025 |
150,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
17/07/2025 |
00000781 |
DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRÍGUEZ E.I.R.L. |
|
|
|
076980571-0 |
NO CORRESPONDE |
ODP 26 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN PROTECCION SOCIAL DIDECO. |
17/07/2025 |
17/07/2025 |
14,150 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
17/07/2025 |
00000782 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 190 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN CONEXION ELECTRICA DE EXTRACTOR DE AIRE OF JUEZ JUZGADO POLICIA LOCAL. |
17/07/2025 |
17/07/2025 |
30,350 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
17/07/2025 |
00000783 |
REPUESTO Y SERVICIOS MUÑOZ LTDA. |
|
|
|
076025511-4 |
NO CORRESPONDE |
ODP 191 DTPO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULO PPU CGFJ-71. |
17/07/2025 |
17/07/2025 |
108,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
17/07/2025 |
00000784 |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA |
|
|
|
083716300-5 |
NO CORRESPONDE |
OPD 427 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. |
17/07/2025 |
17/07/2025 |
19,501 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000785 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 159 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN ADQUISICIONES. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
17,900 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000786 |
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA |
|
|
|
077482213-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 192 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE FACHADA Y ARREGLOS AL INTERIOR DE RECINTO ECOMERCADO. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
200,868 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000787 |
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS |
|
|
|
008149711-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 217 DPTO DIDECO DPTO CULTURA, PARA SER UTILIZADO TERTULIA DE LA RURALIDAD ACTIVIDAD 4 PALOMAS SUR. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
198,050 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000788 |
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS |
|
|
|
008149711-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 219 DEPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA, PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACION ESPECIFICA TERTULIA DE LA RURALIDAD. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
19,998 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000789 |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA |
|
|
|
012940004-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 218 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA, PARA SER UTILIZADO EN TERTULIA RURALIDAD ACTIVIDAD 4 PALOMAS SUR. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
60,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000790 |
DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRÍGUEZ E.I.R.L. |
|
|
|
076980571-0 |
NO CORRESPONDE |
OPD 51 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN RESIDENCIA TRANSITORIA. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
41,450 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000791 |
SOCIEDAD CB CONSTRUCCIONES Y METALMECANICA BARRERA Y GODOY LIMITADA |
|
|
|
076507445-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 193 DPTO DAF, DPTO ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN ALJIBE MUNICIPAL PPU JJJB-35. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
205,870 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000792 |
JOSE LUIS CRESPO GARCIA |
|
|
|
003870217-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 194 DPTO DAF, DPTO ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN MOVIMIENTO DE GENERADOR DESDE CAMIÓN RSBB-71, HACIA CARRO DE ARRASTRE CB-651. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
198,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
18/07/2025 |
00000793 |
EMPRESA DE SERVICIOS INNOVA COR LIMITADA |
|
|
|
076862147-0 |
NO CORRESPONDE |
ODP 195 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL. |
18/07/2025 |
18/07/2025 |
196,350 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
21/07/2025 |
00000794 |
MARIO EDUARDO VILLABLANCA PAEZ |
|
|
|
012569066-1 |
NO CORRESPONDE |
ODP 245 DPTO DIDECO, DPTO FOMENTO PRODUCTIVO, PARA SER UTILIZADO EN, SERVICIO DE TRANSPORTE SECTOR CAMARONES E INTERMEDIOS, CENTRO TECNOLOGICO. |
21/07/2025 |
21/07/2025 |
130,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
21/07/2025 |
00000795 |
MARIA BELEN ANDREA FREDES |
|
|
|
019457159-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 246 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN FOMENTO PRODUCTIVO, SERVICIO COFFE BREAK TALLER PRODESAL CAPACITACIÓN NORMATIVA SANITARIA AGRICOLA Y PECUAR |
21/07/2025 |
21/07/2025 |
200,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
21/07/2025 |
00000796 |
CRISTIAN CABALLERO CUELLAR |
|
|
|
012804045-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 64 DPTO DIDECO, DPTO GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD´ CAFÉ Y CONVERSACIÓN SOCIAL´ |
21/07/2025 |
21/07/2025 |
169,700 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
21/07/2025 |
00000797 |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA |
|
|
|
012940004-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 65 DPTO DIDECO, DPTO GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ´CAFÉ Y CONVERSACIÓN´. |
21/07/2025 |
21/07/2025 |
90,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
21/07/2025 |
00000798 |
CALL FIRE LTDA. |
|
|
|
076029899-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 100 DPTO DAF, DPTO PERSONAL Y RRHH, PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
21/07/2025 |
21/07/2025 |
187,425 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
21/07/2025 |
00000799 |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA |
|
|
|
083716300-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 196 DPTO DAF, DPTO ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE MUROS DE RECINTOS MUNICIPALES. |
21/07/2025 |
21/07/2025 |
197,992 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
22/07/2025 |
00000800 |
MARIA BELEN ANDREA FREDES |
|
|
|
019457159-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 161 DPTO DIDECO, DPTO DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD. |
22/07/2025 |
22/07/2025 |
205,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
22/07/2025 |
00000802 |
DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRÍGUEZ E.I.R.L. |
|
|
|
076980571-0 |
NO CORRESPONDE |
ODP 31 DPTO JUZGADO POLICIA LOCAL, PARA SER UTILIZADO EN JUZGADO POLICIA LOCAL. |
22/07/2025 |
22/07/2025 |
27,300 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
22/07/2025 |
00000803 |
REPUESTOS MIRANDA SPA |
|
|
|
076502057-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 131 ADMINISTRACION DE RECINTOS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PPV FTTR-42 |
22/07/2025 |
22/07/2025 |
69,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
23/07/2025 |
00000804 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 106 DPTO DAF, PARA SER UTILIZADO EN BODEGA MUNICIPAL. |
23/07/2025 |
23/07/2025 |
130,400 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
23/07/2025 |
00000805 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 208 DPTO ADM MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN DIRECCIÓN ASESORIA JURIDICA. |
23/07/2025 |
23/07/2025 |
199,800 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
23/07/2025 |
00000806 |
MERY RAQUEL SANCHEZ SANCHEZ |
|
|
|
021936723-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1317 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, SILVINA DEL CARMEN GARIN PRADO RUT:6.217.417-K |
23/07/2025 |
23/07/2025 |
50,980 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
23/07/2025 |
00000807 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1320 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, ELVIS MAURICIO ARÉVALOS FRITIS RUT: 11.379.914-5. |
23/07/2025 |
23/07/2025 |
130,300 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
23/07/2025 |
00000808 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1321 DPTO DIDECO ASISTENCIA,PARA SER UTILIZADO EN, AIDA BETY MARCHANT LUENGO RUT: 13.459.391-1. |
23/07/2025 |
23/07/2025 |
137,400 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
23/07/2025 |
00000809 |
MERY RAQUEL SANCHEZ SANCHEZ |
|
|
|
021936723-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1319 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, HERMOSINA ESTER CORTES VILLARROEL RUT: 9.631.063-3. |
23/07/2025 |
23/07/2025 |
30,270 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
24/07/2025 |
00000810 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 161 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE CONTABILIDAD |
24/07/2025 |
24/07/2025 |
199,800 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
24/07/2025 |
00000811 |
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS |
|
|
|
008149711-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 221 DPTO DIDECO DPTO DE CULTURA, PARA SER UTILIZADO EN ´TERRAZAS HERMANOS CARRERA´ |
24/07/2025 |
24/07/2025 |
19,998 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
24/07/2025 |
00000812 |
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS |
|
|
|
008149711-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 224 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA, PARA SER UTILIZADO EN ´ACTIVIDAD TERRAZAS HERMANOS CARRERA´. |
24/07/2025 |
24/07/2025 |
199,800 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
24/07/2025 |
00000813 |
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS |
|
|
|
008149711-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 227 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO EN, ACTIVIDAD RUTA ANCESTRAL CHACRITAS CHEHUEQUE´. |
24/07/2025 |
24/07/2025 |
19,998 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
24/07/2025 |
00000814 |
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS |
|
|
|
008149711-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 228 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO EN, ´ ACTIVIDAD RUTA ANCESTRAL CHACRITAS CHEHUEQUE´. |
24/07/2025 |
24/07/2025 |
158,150 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
24/07/2025 |
00000815 |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA |
|
|
|
012940004-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 225 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO EN ´ ACTIVIDAD ANCESTRAL CHACRITAS CHEHUEQUE´. |
24/07/2025 |
24/07/2025 |
20,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
24/07/2025 |
00000816 |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA |
|
|
|
012940004-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 222 DPTO DIDECO DPTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO EN, ´TERRAZAS HERMANOS CARRERA´. |
24/07/2025 |
24/07/2025 |
29,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
24/07/2025 |
00000817 |
SEGURYCEL S.A |
|
|
|
099510910-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 106 DPTO DAF, DPTO PERSONAL RRHH, PARA SER UTILIZADO EN, FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE RECINTOS. |
24/07/2025 |
24/07/2025 |
69,934 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
25/07/2025 |
00000818 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 223 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO EN ´TERRAZAS HERMANOS CARRERA´. |
25/07/2025 |
25/07/2025 |
194,880 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
25/07/2025 |
00000819 |
CRISTIAN CABALLERO CUELLAR |
|
|
|
012804045-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 71 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO EN ´MUJERES EN DIALOGO´. |
25/07/2025 |
25/07/2025 |
149,400 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
25/07/2025 |
00000820 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 103 DAF, PARA SER UTILIZADO EN DPTO PERSONAL RRHH. |
25/07/2025 |
25/07/2025 |
19,980 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
25/07/2025 |
00000821 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 108 DPTO DAF, DPTO DE BODEGA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES CON RESGUARDO BODEGA MUNICIPAL. |
25/07/2025 |
25/07/2025 |
206,600 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
25/07/2025 |
00000822 |
DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRÍGUEZ E.I.R.L. |
|
|
|
076980571-0 |
NO CORRESPONDE |
ODP 27 DPTO DIRECCION DE CONTROL, PARA SER UTILIZADO EN DPTO CONTROL INTERNO. |
25/07/2025 |
25/07/2025 |
27,100 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
25/07/2025 |
00000823 |
MARIA BELEN ANDREA FREDES |
|
|
|
019457159-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 174 DPTO DIDECO, DPTO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMACIÓN ESPECIAL´ VALLENAR EN RED ENCUENTRO DE VINCULACIÓN Y PUESTA EN VALOR |
25/07/2025 |
25/07/2025 |
120,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
25/07/2025 |
00000824 |
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA |
|
|
|
077482213-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 329 DPTO TRANSITO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MEJORAMIENTO DE BALCON Y CAMBIO DE CHAPAS EN MAL ESTADO. |
25/07/2025 |
25/07/2025 |
124,720 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
28/07/2025 |
00000825 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1324 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, SEGUNDO JERMAN GODOY OSSANDÓN RUT: 5.353.349-3. |
28/07/2025 |
28/07/2025 |
173,100 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
28/07/2025 |
00000826 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES BARAQUI HENRIQUEZ LTDA |
|
|
|
076001149-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1323 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, CAROL BELÉN MEDRANO SOLARES RUT: 28.471.645-0. |
28/07/2025 |
28/07/2025 |
159,060 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
28/07/2025 |
00000827 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1325 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, JUAN CARLOS CARRILLOS CARRILLO RUT: 8.420.631-8. |
28/07/2025 |
28/07/2025 |
204,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
28/07/2025 |
00000828 |
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM |
|
|
|
008579540-6 |
NO CORRESPONDE |
ODP 102 DPTO DE PERSONAL Y RRHH, PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL Y RRHH. |
28/07/2025 |
28/07/2025 |
68,390 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
28/07/2025 |
00000829 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 44 DPTO ALCALDIA, PARA SER UTILIZADO EN, UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS. |
28/07/2025 |
28/07/2025 |
89,990 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
28/07/2025 |
00000830 |
LUIS ARRIAZA CORTEZ |
|
|
|
010088646-4 |
NO CORRESPONDE |
ODP 207 DPTO ADM MUNICIPAL,DPTO INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN BODEGA NICOLAS NARANJO ARCHIVO EX-DAEM. |
28/07/2025 |
28/07/2025 |
93,246 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
28/07/2025 |
00000831 |
REPUESTO Y SERVICIOS MUÑOZ LTDA. |
|
|
|
076025511-4 |
NO CORRESPONDE |
ODP 202 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES, VGJF 31- VGJF 32- VGJF-33- FTTR-42. |
28/07/2025 |
28/07/2025 |
200,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
28/07/2025 |
00000832 |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA |
|
|
|
083716300-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 203 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN, CAMBIO DE CORREDERA DE PISO DE PORTON DE TALLER MECANICO. |
28/07/2025 |
28/07/2025 |
49,299 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000833 |
VILLARROEL CORTES, CRISTIAN |
|
|
|
012396579-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 188 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN,RECINTO EX RESIDENCIA ALMA UBICADO EN CALLE MORANDE N° 1730. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
176,120 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000835 |
DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRÍGUEZ E.I.R.L. |
|
|
|
076980571-0 |
NO CORRESPONDE |
ODP 438 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, PARA SER UTILIZADO EN VIVERO MUNICIPAL. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
27,100 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000836 |
SEGURYCEL S.A |
|
|
|
099510910-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 334 DPTO TRANSITO, PARA SER UTILIZADO EN DPTO VIALIDAD APOYO INSPECTOR. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
74,689 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000837 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 1331 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, PAULETTE MARGARITA ARAYA CAMPILLAY RUT: 19.145.200-3. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
180,500 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000838 |
SEGURYCEL S.A |
|
|
|
099510910-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 112 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS COMUNALES PARA STOCK BODEGA. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
179,753 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000839 |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA |
|
|
|
083716300-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 205 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN, MANTENCIÓN DEL SALON RECINTO CENTRO COMUNITARIO. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
200,107 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000841 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 247 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN DPTO FOMENTO PRODUCTIVO. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
99,790 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000842 |
SEGURYCEL S.A |
|
|
|
099510910-7 |
NO CORRESPONDE |
ODP 337 DPTO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN, DPTO VIALIDAD APOYO FISCALIZACIÓN. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
181,567 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000843 |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA |
|
|
|
083716300-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 163 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE ADQUISICIONES PLAZA 21. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
131,900 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000845 |
PORTAL FERRETERO SPA |
|
|
|
077532652-2 |
NO CORRESPONDE |
ODP 111 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN, BODEGA MUNICIPAL PARED BAÑO PERSONAL. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
14,800 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
29/07/2025 |
00000846 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 143 DPTO SECRETARIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, SECRETARIA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL. |
29/07/2025 |
29/07/2025 |
185,700 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
30/07/2025 |
00000847 |
MAURICIO RAMON DIAZ ROA |
|
|
|
012940004-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 42 DPTO ALCALDIA GABINETE, PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RRPP. |
30/07/2025 |
30/07/2025 |
53,400 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
30/07/2025 |
00000849 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 162- UNIDAD DE ADQUISICONES PARA SER UTLIZADA EN VEHICULO MUNICIPAL |
30/07/2025 |
30/07/2025 |
143,840 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
30/07/2025 |
00000851 |
MERY RAQUEL SANCHEZ SANCHEZ |
|
|
|
021936723-6 |
NO CORRESPONDE |
SOCIOECONOMICO N°1355 DIDECO ASISTENCIA WILMANS GONZÁLEZ CHELME RUT 6.132.514-K. |
30/07/2025 |
30/07/2025 |
52,580 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
30/07/2025 |
00000852 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 45 DPTO ALCALDIA PARA SER UTILIZADO EN COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS. |
30/07/2025 |
30/07/2025 |
122,539 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
30/07/2025 |
00000853 |
SOCIEDAD DE COMUNICACIONES E INGENERIA ZETA ECO LTDA |
|
|
|
076549741-8 |
NO CORRESPONDE |
ODP 164- UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADA EN COORDINACION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA |
30/07/2025 |
30/07/2025 |
178,500 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000854 |
INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO SPA |
|
|
|
077362137-3 |
NO CORRESPONDE |
ODP 145 DPTO SECRETARIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, SECRETARIA MUNICIPAL. |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
83,300 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000855 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
|
|
|
053283900-9 |
NO CORRESPONDE |
ODP 144 DPTO SECRETARIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, CONSEJO MUNICIPAL. |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
149,969 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000856 |
YENNIFER CAROLINA CUBILLOS BARRAZA |
|
|
|
016450090-K |
NO CORRESPONDE |
ODP 02 DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN PARA SITUACION DE EMERGENCIA GRD. |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
197,064 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000857 |
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA |
|
|
|
077482213-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 201 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, RECINTO MUNICIPAL DADO EN COMODATO A CLUB ADULTO MAYOR STA GEMA REP CANALETA AGUAS |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
80,850 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000858 |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA |
|
|
|
083716300-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 165- UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN STOCK DE BODEGA |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
165,000 |
pesos |
|
|
Descargar |
|
| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000859 |
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA |
|
|
|
083716300-5 |
NO CORRESPONDE |
ODP 442 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, PARA SER UTILIZADO EN, LA CONFECCIÓN DE 3 EXTENCIONES Y 1 LAMPARA PORTATIL (PARA ADQUISICIÓN). |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
114,954 |
pesos |
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Descargar |
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| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000860 |
AGROTEC LTDA |
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089434600-0 |
NO CORRESPONDE |
ODP 440 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO PARA SER UTILIZADO EN, LA CUADRILLA DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD OPERATIVIDAD. |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
174,217 |
pesos |
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|
Descargar |
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| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000861 |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA |
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053283900-9 |
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ODP 310 DPTO DIRECCIÓN DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN, ITOS INSPECTORES DIRECCIÓN DE OBRA TECNICOS DE OBRAS. |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
179,971 |
pesos |
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Descargar |
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| 2025 |
JULIO |
DIRECTA |
ORDEN DE COMPRA |
FIRMA |
31/07/2025 |
00000862 |
SOCIEDAD DE COMUNICACIONES E INGENERIA ZETA ECO LTDA |
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076549741-8 |
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ODP 166-UNIDAD DE ADQUISICONES PARA SER UTLIZADO EN RADIO COMUNICACION MUNICIPAL |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
202,300 |
pesos |
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Descargar |
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