Fecha |
Tipo |
Materia |
Enlace |
4045 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-208-LE16 MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS N° 7 POR $ 8.081.783 |
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4046 |
ecreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-94-LE16 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA ESTABLECIMIENTO LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA, RBD 448 |
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4047 |
Decreto |
CREESE CON FECHA 01 DICIEMBRE 2016 OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
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4048 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 120.000 A FABIOLA PEREZ POR COMPRA DE PASAJES, COMBUSTIBLE Y OTROS TRASLADO DE EXPOSITORES HUASCO -FREIRINA |
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4049 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 120.000 A FABIOLA PEREZ POR COMPRA DE PASAJES TRASLADO DE EXPOSITORES A ALTO DEL CARMEN |
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4050 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION DE CONTRACTUAL DE LA OBRA HABILITACION EDIFICIO DAEM DEL 15/11/2016 POR AUMENTO DE PLAZO |
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4051 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR A SALUD POR $ 15.000.000 |
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4052 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO DE SALUD ATACAMA Y MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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4053 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NOMBRAN QUE ASISTEN A RONDA MEDICA A DOMEYKO EL JUEVES 01 DICIEMBRE 2016 |
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4054 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO ADEMAS PASAJES TERRESTRES A SANTIAGO A FUNCIONARIA QUE SE NOMBRA QUE ASISTE A ENCUENTRO NACIONAL DE FARMACIAS POPULARES EL 01 DICIEMBRE 2016 |
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4055 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COMERCIAL DEFINITIVA A QUIEN SE NOMBRA |
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4056 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE PROVISORIA DE QUIEN SE NOMBRA |
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4057 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE PROVISORIA MUNICIPAL A QUIEN SE NOMBRA |
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4058 |
Decreto |
AUTORIZASE A QUIEN SE NOMBRA PARA REALIZAR CELEBRACION SEMANA DE LA EDUCACION PARVULARIA EN PASEO RIBEREÑO EL DIA 13 DICIEMBRE 2016 |
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4059 |
Decreto |
AUTORIZASE A QUIEN SE NOMBRA PARA REALIZAR ACTIVIDAD REGULARIZACION DE DATOS SERVEL EN PLAZOLETA HNOS. CARRERA EL 07 DICIEMBRE 2016 |
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4060 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE INDIVIDUALIZA QUIENM ASISTE A LA SERNA COMO MONITA DE AOMPAÑAMIENTO DELEGACION 40 ADULTOS MAYORES LOS DIAS 5-6-7-8-9 Y 10 DE DIC. 2016.- |
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4061 |
Decreto |
RECITIFIQUESE EL NUM. 1 DEL D.EX. 3919 DE 23-*11-2016 DEBIENDO DECEIR AUTORICESE Y GIRESE ALA FUNCIOANRAI NATHALY PINILLA O. POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $310.000 PARA GASTIS ALIM. - HOSPEDAJE |
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4062 |
Decreto |
AUTORICESE EL PAGO SEÑALADO A LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROG. SUBVENCION PRO-.RETENCION AÑO 2016 DEL LICEO POLITECNICO POR UN TOTAL $5.040.000.- |
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4063 |
ecreto |
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SEGUN ART. 8 LEY 19.886 ADQUISICION ELEMENTOS DE SEG. PROY. PMU MEJ. SEDE JUNTA DE VEC. Nº7.- |
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4064 |
Decreto |
AUTORIZASE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA DESCANSO COMPENSATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. PRESTADORES DE SERVICIO. |
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4065 |
Decreto |
ADJUDICASE LA LICITACION ID 2322-216-L116 SERVICIO DE AMPLIFICACION PROYECTO FNDR ENCIUENTRO CREADORES DEL HUASCO. |
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4066 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE INDIVIDUALIZA QUIEN ASISTE A COPIAPO A DIPLOMADO GESTION AMBIENTAL LOS DIAS 24 Y 25 DE NOV. DE 2016.- |
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4067 |
Decreto |
PROCEDASE A LA APROBACION DEL INVENTARIO GENERAL DE LA UNIDAD EDUC. ESC. CAPITAN RAFAEL TORREBLANCA F-55 SEGUN DESGLOSE INDICADO EN RESUMEN. |
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4068 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-731-CM16 ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PROGRAMA SERNAM CASA ACOGIDA. |
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4069 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR PIOR $200.000 A NOMBRE DE KARINA ZARATE DIRECTORA DIDECO PARA MOVILIZACION APOYOS FAMILIARES MES DE NOVIEMBRE DE 2016.- |
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4070 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $200.000 A NOMBRE DE KARINA ZARATE DIRECTORA DIDECO MOVILIZACION APOYOS LABORALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016.- |
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4071 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $60.000 A NOMBRE DE KARINA ZARATE DIRECTORA DIDECO MOVILIZACION MONITORA , MES DE NOVIEMBRE DE 2016.- |
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4072 |
Decreto |
AUTORIZASE A REVOLUCION COYOTES VALLENAR PARA REALIZAR ACTIVIDAD CULTURAL EN PLAZA DE ARMAS DURANTE EL 02-12-2016 DESDE LAS 15ºº A 24ºº Y DIA 03-12-2016 DESDE LAS 9ºº A 24ºº.- |
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4073 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CIRCULACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS MUNICIPALES QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN |
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4074 |
Decreto |
APRUEBESE LA CONTRATACION POR TRATO DIRECTO Y EMITASE LA ORDEN DE COMPRA Nº 5351-2776-SE16 AL PROVEEDOR LA CASA DE LA COSTURA.- |
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4075 |
Decreto |
APRUEBESE LA CONTRATACION POR TRATO DIRECTO Y EMITASE ORDEN DE COMPRA 5351-2695-SE16 AL PROVEEDOR RODRIGO CUBILLOS BARRAZA. |
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4076 |
Decreto |
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4077 |
Decreto |
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4078 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO A LAS FUNCIONARIAS QUE SE NOMBRAN EN RECUADRO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION TRASLADO ESC. Y JARDINES PROG. MEJ. DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLGICA. |
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4079 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVESD EL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-117-L116 INSUMOS PROGRAMA SALUD FAMILIAR JOAN CRAWFORD. |
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4080 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-118-L116 EQUIPAMIENTO SALAS REHABILITACION KINESICA APS. |
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4081 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-116-L116 INSUMOS FIESTA NAVIDAD BIENESTAR APS. |
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4082 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-119-L116 EQUIPAMIENTO PROCEDIMIENTOS CUTANEOS JOAN CRAWFORD. |
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4083 |
Decreto |
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4084 |
Decreto |
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4085 |
Decreto |
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4086 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA I. M. DE VALLENAR Y CORPORACION PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE ATACAMA RESPECTO DEL CENTRO TECNOLOGICO AMBIENTAL. |
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4087 |
Decreto |
AUTORIZASE AL COMITE COMUNAL DE EMERGENCIA A TRAVES DE DAF PARA CANCELAR LO SIGUIENTE. |
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4088 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLUICO PARA LA ID 2322-223-LE16 SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA ANIVERSARIO DOMEYKO, 103 AÑOS. |
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4089 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA AL DI 2322-224-L116 CONSTRUCCION MURAL DE 20M2 CON REVOQUES FINOS DE TIERRA. |
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4090 |
Decreto |
LLAMESE PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLCIO PARA LA ID 2322-222-L116 SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION AINVERSARIO 103 LOCALIDAD DE DOMEYKO. |
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4091 |
Decreto |
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4092 |
Decreto |
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4093 |
Decreto |
MODIFIQUESE CRONOGRAMA CONCURSO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2016 FONDEV |
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4094 |
Decreto |
DESIGNASE ALCALDE (S) DE LA COMUNA A KARINA ZARATE R. Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) A RUBEN ARAYA M. A CONTAR DEL 05 DICIEMBRE Y MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL CARGO |
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4095 |
Decreto |
APRUEBESE O.C. N° 2322734-CM16 ADQUISICION DE EQUIPO DE APOYO POWER MIXER Y PARLANTE POR $ 295.703 IVA INCLUIDO |
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4096 |
Decreto |
APRUEBESE O.C. N° 2322-735-CM16 ADQUISICION DE COMPUTADOR, IMPRESORA Y LICENCIA OFFICE POR US$1.835,11 IVA INCLUIDO |
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4097 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES MERCADO PUBLICO ID: 2322-226-L116 ADQUISICION CARPETAS PERSONALIZADAS CON BOLSILLOS PARA PROGRAMA PRODESAL |
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4098 |
Decreto |
AUTORIZASE EL PAGO DE VIATICO A TECNICOS PARAMEDICOS DE LAS POSTAS DE SALUD RURAL QUE SE INDICAN EL LUNES 05 DICIEMBRE 2016 |
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4099 |
Decreto |
CONCEDASE FERIADO LEGAL A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NOMBRAN EN LAS FECHAS QUE SE INDICAN |
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4100 |
Decreto |
DESIGNASE EN COMISION DE SERVICIO A QUIEN SE NOMBRA QUE ASISTE A COQUIMBO - RANCAGUA Y CURICO LOS DIAS 21 AL 25 NOVIEMBRE 2016 CON AGRUPACION SINDROME DE DOWN |
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4101 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 73.046 POR GASTOS ORIGINADOS EN VARIAS COMPRAS PARA EL PROGRAMA MINVU PRB BARRIOS CANAL VENTANAS ORIENTE |
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4102 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 29.607 POR GASTOS ORIGINADOS EN VARIAS COMPRAS PARA EL PROGRAMA MINVU PRB BARRIO UNION CASTILLA Y LEON |
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4103 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LAS I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR AL DEPTO. CEMENTERIO MUNICIPAL POR $ 500.000 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
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4104 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR AL DEPTO. DE SALUD POR $ 10.000.000 |
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4105 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR AL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL POR $ 3.000.000 |
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4106 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A NOMBRE DE PEDRO AYLWIN VALENZUELA POR $ 170.000 POR CONCEPTO ESCRITURA RECTIFICACION ETC...... |
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4107 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 276.000 PARA PROYECTO HABITACIONAL LA ULTIMA ESPERANZA DE DOMEYKO |
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4108 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIOS FONDEVE 2016 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Y LAS JUNTAS DE VECINOS QUE SE NOMBRAN |
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4109 |
Decreto |
APRUEBESE EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DEL 01 DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR |
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4110 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION DE CONVENIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR POR $ 14.600.000 |
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4111 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION DE CONVENIO DE CONTINUIDAD,TRANSFERENCIA Y EJECUCION PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA $ 25.400.000 |
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4112 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID: 2322-217-L116 ADQUISICION SILLAS PROYECTO FNDR FOMENTANDO EL DESARROLLO CULTURAL DE LOS BARRIOS DE NUESTRA CIUDAD POR $ 631.180 |
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4113 |
Decreto |
AUTORIZASE AL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VALLENAR REALIZAR EXPOSICION DE ARTESANIAS EN PLAZA DE ARMAS EL 16 DICIEMBRE 2016 |
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4114 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDAD PROYECTO DE HUERTOS MEDICINALES EN PLAZA DE ARMAS EL 14 DICIEMBRE 2016 |
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4115 |
Decreto |
APRUEBA PROGRAMACION ESPECIFICA ACTIVIDAD NAVIDEÑA Y AÑO NUEVO 2017. |
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4116 |
Decreto |
APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE LA I. MDE VALLENA4R Y ADM. SALUD Y SOC. MAEDICA Y DE INV. MARIO PENAILILLO Y CIA LTDA. DESDE LE 31-08-2016 AL 31-12-2016.- |
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4117 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS ADM. FONDOS DE EDUC. CORRESPONDIENTE A REZAGADOS AGUINALDO FIESTAS PATRIAS POR $489.166.- |
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4118 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF CANCELAR REPOSICION DE FONDOS A DON RUBEN ARAYA MEDINA CONCEPTP GASTOS INCURRIDOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTIAGO POR MOVILIZACION ETC. POR $199.036.- |
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4119 |
Decreto |
RECTIFIQUESE PTO. 1 DE D.EX. 4033 DE 30-11-2016 QUE AUTORIZA GIRAR VALOR A NOMBRE DE DIRECTORA DIDECO MACARENA SALINAS DEBIENDEO DECIR QUE SERA CANCELADO A DIRECT. DIDECO SRTA. KARINA ZARATE R. |
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4120 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. M. DE VALLENAR AL DPTO. DE EDUCACION POR $500.000. PAGO JARDINES INFANTILES. |
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4121 |
Decreto |
AUTORICESE CONTRATCION VIA TRATO DIRECTO, SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD MERCADITO CAMPESINO PROY. MINVU CANAL VENTANA ORIENTE. |
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4122 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIENES SE INDIVIDUALIZAN QUEINES A ASISTENA A STGO A REUNION EN SUBDERE PARA ANALISIS DE PROYECTOS MUNICIPALES POR EL 04 Y 05 DE DIC-. DE 2016.- |
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4123 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE A LA SIGUIENTE INSTITUCION DE LA COMUNA : CUERPO DE BOMBEROS DE VALLENAR.- |
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4124 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-739-CM16 ADQUISICION DE TOLDOS DE PROTECCION SOALR PARA PROGRAMA EL ARTE ES MI OFICIO. |
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4125 |
Decreto |
PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 21-11-2016 LA FUNCION DE BODEGUERO EN DPTO. BIENES MUNIC. Y DESTINASE A CONTAR DEL 21-11-2016 A CUMPLIR FUNCIONES DE APOYO CUADRILLA MUNICIPAL UNIDAD DE COSTO. |
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4126 |
ecreto |
AUTORIZASE HORAS EXTRAORDIANRIAS PARA DESCANSO COMPENSATORIO MES DE OCTUBRE DE 2016 FUNCIONARIOS PRESTACION DE SERVICIO. |
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4127 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE PROVISORIA MUNICIPAL A LA CLINICA AMANCAY LTDA. CON DOMICILIO EN PRAT 1160 OFIC. 12 GIRO ODONTOLOGO. |
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4128 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COM. DEFINITVA A DIGNA CARVAJAL G EN DOMICILIO PRAT 960 LOCAL Nº 45 GIRO BAZAR Y PAQUETERIA. |
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4129 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COMERCIAL DEFINITVA A NOMBRE DE JOSE SIMON T. DOMICILIO SERRANO 730 GIRO MOTE CON HUESILLOS- |
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4130 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COMERCIAL DE MICROEMPRESA- FAMILIAR A NOMBRE DE VALERIA CONTRERAS SUAREZ CON DOMICLIO EN OCHANDIA 80 GIRO CARRO COMIDA AL PASO. |
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4131 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COM. DE MICROEM`PRESA - FAM. A NOMBRE DE ATILIO PIZARRO PICON CON DOMICILIO EN AVDA. MANUTARA 2564 R.T.B. GIRO LOCAL EXPENDIO DE ALIMENTOS. |
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4132 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COM. DEFINITVA A NOMBRE DE PAULA AGUIRRE GOMEZ CON DOMICILIO EN RAMIREZ 831, GIRO LOCAL DE CONSUMO AL PASO. |
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4133 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COM. DEFINITVA A SANDRA CASTILLO M. CON DOMICLIO EN CALLE RAMIRES 960 LCOAL 16 GIRO VENTA DE ROPA Y BAZAR. |
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4134 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COM. DEFINITIVA DE LAURA LIEMPI SOTO CON DOMICILIO EN CALLE BEAGLE 2982 V. CONCEPCION GIRO FRUTAS Y VERDURAS EN FERIAS LIBRES. |
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4135 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE PROVISORIA A QUIEN SE INDIVIDUALIZA CON DOMILIO EN CALLE COLOMBIA 820 POB. BAQUEDANO GIRO ACTIVIDADES DE SERV. RELACIONADA CON IMPRESION. |
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4136 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LA LICITACION ISD 2322-174-LE16 - 2322-218-LE16 ADQ. JUGUETES PARA PROGRAMA DE NAVIDAD 2016.- |
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4137 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE PROVOSIORA MUNIC. AL SERV. DE TELECOMUNICAIONES INTERFIBRA LTDA. CON DOMICILIO E CALLE RAMIREZ 1231 GIRO SERV. TELECOMUNICACIONES |
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4138 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE COM. DEFINITVA A NOMBRE DE NELIDA JUAREZ JOFRE CON DOMICILIO EN CALLE SANTIAGO GIRO ALMACEN DE COMESTIBLES. |
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4139 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE DEFIMITIVA A QUIEN SE INDIVIDUALIZA CON DOMICILIO EN CALLE JOSE MIGUEL CARRERA 1874 GIRO INGENIERO CIVIL- |
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4140 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTAS PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-120-L116 EQUIPAMIENTO CONVENIO APOYO A LA GESTION. |
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4141 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE 1 VIAITCO A LOS FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL QUIENES ASISTEN A INCAHUASI Y DOMEYKO EL 13-12-2016.- |
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4142 |
Decreto |
RECTIFIQUESE D.EX. 673 DE 26-02-2016 QUE APRUEBA EL AUMNETO DE AORTE DE LA I. MDE VALLENAR AL SERV. DE BINESTAR DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL COMO SIGUE. |
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4143 |
Decreto |
AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE SALUD QUE SE IDENTIFICARAN POSTERIORMENTE QUIENES ASISTEN A RONDA MEDICA A HDA. VENTANA EL 07-12-2016.- |
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4144 |
Decreto |
COMPLEMENTESE EL D.EX. 2109 DE 08-6-2015 MEDIANTE LE CUAL SE OCNTRATO A SR. SERGIO ZUMARAN R. DEBIENDO SEÑALAR QUE UNA VEZ CERRADO EL ,PROG. NIV. DE ESTUDIOS SE PAGARA $200.000.- |
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4145 |
Decreto |
COMPLEMENTESE EL D.EX. 1886 DE 26-05-2015 MEDIANTE LE CUAL SE CONTRATO A SR. SEBASTIAN SALINAS N. DEBIENDO SEÑALAR QUE UNA VEZ CERRADO EL PROG. NIV. DE ESTUDIOS SE PAGARA $200.000.- |
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4146 |
Decreto |
COMPLEMENTESE EL D.EX. 1882 DE 26-05-2015 MEDIANTE EL CUAL SE CONTRATO A SRA. GLORIOA PURRALEF J. DEBIENDO SEÑALAR QUE UNA VEZ CERRADO EL ,PROG. NIV. DE ESTUDIOS SE PAGARA $200.000.- |
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4147 |
Decreto |
COMPLEMENTESE EL D.EX. 1883 DE 26-05-2015 MEDIANTE EL CUAL SE CONTRATO A SRA. GLORIA PURRALEF J. DEBIENDO SEÑALAR QUE UNA VEZ CERRADO EL PROG. NIV. DE ESTUDIOS SE PAGARA $200.000.- |
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4148 |
Decreto |
ASUMO CON ESTA FECHA EL CARGO DE ALCALDE DESDE 06.12.2016 |
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4149 |
Decreto |
AUTORIZASE GIRAR FONDO A RENDIR A LA DIDECO KARINA ZARATE POR TRASLADO DE EXPOSITORES DESDE HUASCO A FREIRINA Y LOCALIDADES INTERMEDIAS A REALIZARSE EL DIA 09.12.2016 POR $120.000 |
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4150 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF DICTAR DECRETO PAGO POR CHEQUE CADUCADO 1484 POR $35.000 A NOMBRE DE LA SERPLAC DEVOLUCION DE SALDO PROYECTO INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL POR$35.000 |
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4151 |
Decreto |
AUTORIZASE GIRAR FONDO RENDIR A NOMBRE DE LA DIDECO KARINA ZARATE , PARA TRASLADO DE EXPOSITORES DESDE ALTO DEL CARMEN Y LOCALIDADES INTERMEDIAS POR $120.000 |
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4152 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2322-219-L116 SERVICIO DE AMPLIFICACION PROYECTO FNDR ENCUENTRO CREADORES HUASCO |
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4153 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION LICITACION ID 2322-213-L116 MATERIALES DE CONSTRUCCION CONFECCION PIEZAS PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA |
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4154 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION PUBLICA ID 2322-220-L116 SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION FUNCIONES DE TEATRO PROYECTO FNDR FOMENTANDO EL DESARROLLO CULTURAL DE BARRIOS |
Descargar |
4155 |
Decreto |
AUTORIZASE PERMISO MUNICIPAL JARDIN DE ATACAMA REPRESENTADA POR RUBEN CRUZ EL DIA 10.12.2016 DESDE 10:00 HASTA LAS 17:00 HRS |
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4156 |
Decreto |
APRUEBASE CONCESION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION AGUAS SERVIDAS LA TURBINA ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y AGUAS CHAÑAR |
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4157 |
ecreto |
APRUEBA PROTOCOLO PARA ENFRENTAR DEFECIT HIDRICO DE LA LOCALIDAD DE VALLENAR ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y AGUAS CHAÑAR |
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4158 |
Decreto |
DESIGNESE COMISION DE SERVICIOS DESDE 06,08.12.2016 A SANTIAGO GESTIONES VALLENAR CANTA 2017 |
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4159 |
Decreto |
APRUEBASE PAGO 01 VIATICO DEL 40% PASAJES TEFRRESTRESVALLENA-COPIAPO-VALLENAR JORNADA REGIONAL PROMOCION DE SALUD MARIA MUÑOZ SALAZAR |
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4160 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO N°2322-742-CM16 ADQUISICION DE COMPUTADORES Y LICENCIAS OFFICI PARA CHILE SOLIDARIO PROGRAMA ARTICULACION DE REDEES LOCALES Y SOCIOCOMUNITARIAS |
Descargar |
4161 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO MARCO 2322-741-CM16ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE INSPECTORES TECNICOS DE DIRECCION DE OBRAS |
Descargar |
4162 |
Decreto |
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4163 |
Decreto |
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4164 |
Decreto |
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4165 |
Decreto |
AUTORIZACION DE VEHICULO MUNICIPALES ACTIVIDADES SABADOS Y DOMINGOS Y FESTIVOS SEGUN INDICA |
Descargar |
4166 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°87 POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO |
Descargar |
4167 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DEPAGO N°88 POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL |
Descargar |
4168 |
Decreto |
APRUUEBASE CONVENIO DE PAGO N°89 POR CONCEPTO PATENTE MUNICIPAL |
Descargar |
4169 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°90 POR CONCEOPTO DE PATENTE COMERCIAL |
Descargar |
4170 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO D EPAGO N°91 POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL |
Descargar |
4171 |
Decreto |
PROCESASE A GIRAR CHEQUE POR $143.794 A NOMBRE DEPTO DE SALUD POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LICENCIA MEDICA DE ALCIDES ARDILES VILLALOBOS |
Descargar |
4172 |
Decreto |
COMPLEMENTA D.E.N° 1891 SIBRE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS. |
Descargar |
4173 |
Decreto |
DESIGNA ALCALDE DE LA COMUNA EN CALIDAD DE (SUBROGANTE) A JORGE VILLALOBOS Y ADMINISTRADORA (S) A KARINA ZARATE RODRIGUEZ. |
Descargar |
4174 |
Decreto |
DECLARA EXTINGUIDO DERECHO A PERCIBIR PAGO SAP URBANO. |
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4175 |
Decreto |
DECLARA EXTINGUIDO DERECHO A PERCIBIR PAGO SAP RURAL. |
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4176 |
Decreto |
AUTORIZA CANCELAR HORAS EXTRAORDINARIA MES DE OCTUBRE A SERGIO TAPIA GONZALEZ. |
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4177 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA ID 5351.2880.SE16 POR CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCION A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD GUERRA LTDA. |
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4178 |
Decreto |
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4179 |
Decreto |
LLAMA A PROPUESTA PUBLICA LICITACION SERVICIOS PARA PROYECTOS FNDR CULTURA. |
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4180 |
Decreto |
AUTORIZA Y APRUEBA OC 2322.751-SE16 POR TRATO DIRECTO ADQUISICION GOGANTOGRAFIA PARA PROYECTO FNDR EL DEPORTE ALTERNATIVO ES MI ESCUELA. |
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4181 |
Decreto |
AUTORIZA Y APRUEBA OC 2322.752-SE16 POR TRATO DIRECTO ADQUISICION GIGANTOGRAFIA PARA PROYECTO FNDR EL ARTE ES MI OFICIO. |
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4182 |
Decreto |
AUTORIZA AL MOVIMIENTO POR LA DISCPACIDAD A REALIZAR ACTIVIDAD CELEBRACIÓN NAVIDEÑA EL DIA 20 DE DICIEMBRE EN PLAZA DE ARMAS. |
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4183 |
Decreto |
AUTORIZA CAMBIO SENTIDO DE TRANSITO EN CALLE CHILOE. |
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4184 |
Decreto |
AUTORIZA A IGLESIA PRESBITERIANA A REALIZAR ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN VILLA JUAN LOPEZ EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2016. |
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4185 |
Decreto |
AUTORIZA A IGLESIA PRESBITERIANA A REALIZAR ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN CALLE PRAT ENTRE ERASMO ESCALA Y ATACAMA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2016 |
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4186 |
Decreto |
AUTORIZA CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DIAS SABADO 10 Y DOMINGO 11 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN POBLACIONES Y SECTORES RURALES. |
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4187 |
Decreto |
APRUEBA CONVENIOS FONDEVE CON JUNTAS DE VECINOS LLANOS DE SOTO, ALTOS DE VALLE Y UNION Y PROGRESO. |
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4188 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2322-222-L116 SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION ANIVERSARIO 103 LOCALIDAD DE DOMEYKO. |
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4189 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2322-222-L16 SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA ANIVERSARIO 103 LOCALIDAD DE DOMEYKO. |
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4190 |
Decreto |
APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO LOCAL COMERCIAL COSTADO SUR CENTRO CULTURAL. |
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4191 |
Decreto |
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4192 |
Decreto |
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4193 |
Decreto |
MODIFIQUESE D.EX. N° 1107 DEL 04 MAYO 2016 QUE AUTORIZA FONDO A RENDIR POR $ 150.000 MENSUAL |
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4194 |
Decreto |
MODIFIQUESE D.EX. N° 1108 DEL 04 MAYO 2016 QUE AUTORIZA GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 150.000 MENSUAL ESC. GREGORIO CASTILLO MARIN |
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4195 |
Decreto |
MODIFIQUESE D.EX. N° 1923 DEL 06 JULIO 2016 QUE AUTORIZA GIRAR FONDOS A RENDIR $ 140.000 |
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4196 |
Decreto |
AUTORICESE A REALIZAR DEVOLUCION POR $ 44.660 A QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DE GASTOS EN SEMINARIO ESCUELA ABIERTA LOS DIAS 29 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2016 |
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4197 |
Decreto |
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4198 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF TRANSFERIR $ 1.310.074 ADMINISTRACION FONDOS DE SALUD |
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4199 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE A LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNA QUE SE NOMBRAN CON LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN |
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4200 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF TRANSFERIR $ 65.796.696 A LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR, ADMINISTRACION FONDOS DE SALUD |
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4201 |
Decreto |
AUTORICESE EL PAGO DEL MONTO SEÑALADO A LA TUTORA DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL MES DICIEMBRE 2016 |
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4202 |
Decreto |
AUTORICESE EL PAGO DEL MONTO SEÑALADO A LA TUTORA DEL ALUMNO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL MES NOVIEMBRE 2016 |
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4203 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA IGLESIA PRESBITERIANA PARA REALIZAR ACTIVIDAD AUDIOVISUAL EN PLAZOLETA BAQUEDANO EL 18 DICIEMBRE 2016 |
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4204 |
Decreto |
APRUEBA MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCION, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUNICIPALES. |
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4205 |
ecreto |
CONCEDASE FERIADO LEGAL A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NOMBRAN EN LAS FECHAS QUE SE INDICAN |
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4206 |
Decreto |
AUTORIZASE ENTREGAR FONDOS A QUIEN SE NOMBRA PARA CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL POR $ 400.000 |
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4207 |
Decreto |
AUTORICESE A ADQUIRIR Y EMITIR O.C. VIA TRATO DIRECTO PARA MABNTENCION EXTINTORES $ 74.274 |
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4208 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO AL FUNCIONARIO QUE SE NOMBRA POR CONCEPTO LOCOMOCION PROGRAMA PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO MES NOVIEMBRE 2016 |
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4209 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL |
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4210 |
ecreto |
AUTORIZASE PERMISO A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NOMBRAN LOS DIAS 16 - 17 Y 18 NOVIEMBRE 2016 |
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4211 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA MUNICIPALIDADAL DEPTO. EDUCACION POR $ 2.500.000 PARA GASTOS JARDINES INFANTILES |
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4212 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 50.000 A KARINA ZARATE POR CONCEPTO CAJA CHICA MES DICIEMBRE 2016 PROGRAMA SENDA PREVIENE |
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4213 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 73.000 A KARINA ZARATE POR CONCEPTO CAJA CHICA MES DICIEMBRE 2016 PROGRAMA PREVENCION SELECTIVA E INTERVENCION TEMPRANA A TIEMPO |
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4214 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 50.000 A KARINA ZARATE R.PARA TRASLADO DE APOYOS LABORALES |
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4215 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 200.000 A KARINA ZARATE PARA MOVILIZACIOM APOYOS FAMILIARES MES DICIEMBRE 2016, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE E INGRESO ETICO |
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4216 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 100.000 A KARINA ZARATE POR CONCEPTO DE CAJA CHICA GASTOS DE TRASLADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO MES DICIEMBRE 2016 PROGRAMA SERNAM |
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4217 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATACION POR TRATO DIRECTO Y EMITASE O.C. N° 5351-1723-SE16 HIPOLITO MARCELO CORTES RAMIREZ POR $ 444.444 |
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4218 |
Decreto |
AUTORIZASE TRABAJOS EXTRAS SOLICITADOS POR LAS DIRECIONES QUE SE NOMBRAN MES NOVIEMBRE 2016 |
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4219 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 2322-229-L116 ADQUISICION UNIFORMES PARA CURSO DE COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL |
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4220 |
Decreto |
ADJUDICASE LA LICITACION ID 2322-225-L116 CONFITES PARA MENORES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA COMUNA. |
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4221 |
Decreto |
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4222 |
reto |
APRUEBESE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS E INFORMES SOCI-ECONOMICO DE CONTRIBUYENTE QUE SE INSTALA EN FERIA LAS PULGAS VARIOS SECTORES QUE SE DETALLA. |
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4223 |
Decreto |
APRUEBESE PROGRAMA EXPOSICION PROGRAMA MONITORA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2016.- EL 14-12-2016.- |
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4224 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMRPA CM ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PROY. ESPACIOS PUBL. PLAZA AVDA. RIO HUASCO Y ESCAL. MARAMBIO. |
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4225 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA CM ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PROY. ESPACIOS PUBL. SECTORES ALTO RIESGO EN ACCESO EDUCACIONAL. |
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4226 |
Decreto |
AUTORIZASE GIRAR FONDOD A RENDIR A DIRECTOR DE TRANSITO SR. JORGE TORRES PARA ACTIVIDADES JUEGOS PIROTECNICOS FIESTA DE FIN DE AÑO 2016 EL 31-12-2016 EN DOMEYKO. |
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4227 |
Decreto |
AUTORIZASE GIRAR FONDO A RENDIR A DIRECTOR DE TRANSITO SR. JORGE TORRES PARA ACTIVIDADES JUEGOS PIROTECNICOS FIESTA DE FIN DE AÑO 2016 EL 31-12-2016 EN VALLENAR. |
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4228 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA SUSCRIPCION ANUAL GUIA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA. |
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4229 |
Decreto |
AUTORIZA FONDOS A RENDIR A NOMBRE DE DIRECTORA DIDECO POR PAGO SUBSIDIO DE ALUMNOS PROG. MAS CAPAZ SUBISDIO INFANTIL POR $1.998.000 . CURSO CAJERO. |
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4230 |
Decreto |
AUTORICESE A REALIZAR EL PAGO DE UN APORTE ECONOMICO DENOMINADO BONO DE APOYO INTEGRAL A CADA ESTUDIANTE DE LICEO JOSE SANTOS OSSA POR $2.000.000.- |
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4231 |
Decreto |
AUTORIZA FONDOS A RENDIR A DIRETORA DIDECO POR PAGO SUBSIDIO DE ALUMNOS PROG. MAS CAPAZ DEL LICEO POLITECNICO Y SUBSIDIO INF. POR $6.810.000. COCINA NAC. E INTERNACIONAL. |
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4232 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUEINES SE INDIVIDUALIZAN QUIENMES ASISTRENA A COPIAPO A CAPACITACION REGIONAL CENTROS DE LA MUJER LOS DIAS 14 - 15 Y 16 DE DIC. DE 2016.- |
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4233 |
Decreto |
AUTORICESE A REALIZAR EL PAGO DE AUN POARTE ECONOMICO DENOMINADO BONO DE APOYO MDE MOVILIZACION A CADA ESTUDIANTE QUE A CONTINUACION SE INDIVIDUALIZA POR $2.935.218.- |
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4234 |
Decreto |
AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO GUILLERMO HORMAZABAL DIAZ EL SIGUIENTE FONDO A RENDIR POR $250.000.- |
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4235 |
Decreto |
AUTORICESE EL PAGO DEL MONTO SEÑALADO A LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROG. SUBVENCION PRO - RETENCION AÑO 2016 DE CEIA POR UN TOTAL DE $8.030.000.- |
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4236 |
Decreto |
MODIFIQUESE PTO. 1 D.EX. 4141 DE 06-12-2016 SE SEÑALA QUE POR MOTIVOS PERSONALES DOÑA MIRIMA CAMPILLAY NO ASISTE A MESA DE TRABAJO SALUD EN POSTA DE DOMEYKO. EL 13-12-2016.- |
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4237 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE VIATICO DE FAENA A LOS FIUNCIONARIOS DE SALUD QUE SE IDENTIFICAN QUIENES ASISTEN A RONDA MEDICA A CACHIYUYO EL 16-12-2016.- |
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4238 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE VIATICO DE FAENA A LOS FUNCIONARIO DE SALUD QUE SE IDENTIFICA QUIEN ASISTE A INCAHUASI APOYO OFTALMOLOGICO EL 13-12-2016.- |
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4239 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO DE 1 VIATICO A FUNCIOANRIOS DE SALUD QUE SE IDENTIFICAN POSTERIORMENTE QUIENES ASISTEN A COPIAPO A REUNION APS REG. EL 16-12-2016.- |
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4240 |
Decreto |
AUTORIZASE EL PAGO DE 2 VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS DE SALUD QUIENES ASISTEN A COPIAPO A CLASES DE DIPLOMADO METODOLOGIA DE LA INV. PARA PROFESIONALES DE LA SALUD LOS DIAS 02 Y 03 DE DIC. 2016.- |
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4241 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBICO PARA LA ID 5350-121-L116 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO CESFAM HNOS. CARRERA. |
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4242 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITASE EL ACATA DE ADJUDICACION PARA LA LICITACION ID 5351-45-LE16 TALLER DUA Y DECRETO Nº 83.- |
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4243 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE LA ORDEN DE COMPRA 5351-2903-SE16 POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 10 UTM POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PROVEEDOR MIRTA CARMONA.- |
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4244 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE LA ORDEN DE COMPRA 5351-2905-SE16 CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 10 UTM POR SERV. TRANSP. AL PROVEEDOR MIRTA CARMONA |
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4245 |
Decreto |
DECLARESE DESIERTA LA LICIATCION PUBLCIA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5351-37-LE16 TRABAJOS INFRAESTRUCTURA MOVAMONOS. |
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4246 |
Decreto |
DECLARESE DESIERTA LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5351-44-LE16 PUNTOS RED LICEO BICENTENARIO. |
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4247 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE LA ORDEN DE COMPRA 5351-2904-SE16 CONTRATCION IGUAL O INFERIOR A 10 UTM POR SERV. DE TRANSP. AL PROVEEDOR MIRTA CARMONA. |
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4248 |
Decreto |
PROCEDASE A EFECTUAR DESCARGIO DEL AÑO 2016 POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO POR NO CORRESPONDER COBRO DEBIDO A QUE AVALUO FISCAL ES IGUAL O INF. A 225 UTM. |
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4249 |
Decreto |
PROCEDASE A EECTUAR LA EXENCION TOTAL CE ACUERDO A INFORME DE LA DIRECCION DE DES. COMUNITARIO Y ALS MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL POR CONCEPTO COBRO DE DERECHO DE ASEO. |
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4250 |
Decreto |
APRUEBASE EL CAMBIO DE NOMBRE A CADA UNA DE LA PROPIEDADES EXISTENTES EN LA BASE DE DATOS DEL SOFTWARE DERECHO DE ASEO DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE SEÑALAN EN ANEXO. |
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4251 |
Decreto |
PROCEDASE A EFECTUAR LA FUSION DE LAS PROPIEDADES EN LA BASE DE DATOS DEL SOFTWARE DERECHO DE ASEO DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE SEÑALA EN ANEXO. |
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4252 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LA LICITACION 2322-224-L116 CONSTRUCCION MURAL DE 20 M2. CON REVOQUES FINOS DE TIERRA. |
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4253 |
Decreto |
AUTORIZASE EL PAGO DE LA FUNCIONARIA POR CONCEPTO DE VIATICO GASTOS PASAJES FERIA REGIONAL EDUCACION DE PARVULOS 14.12.2016 |
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4254 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE POR UNICA VEZ VALOR TOTAL DE $14.000 EFECTUAR GASTOS A RENDIR FERIA REGIONAL DE EDUCACION |
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4255 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR PO $14.000 GASTOS FERIAS REGIONAL DE EDUCACION DE PARVULOS 14.12.2016 |
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4256 |
Decreto |
DESIGNESE COMISION DE SERVICIOS DESDE 13 AL 15.12.2016 SANTIAGO REUNION VALLENAR CANTA |
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4257 |
Decreto |
DESIGNESE COMISION DE SERVICIOS A COPIAPO CAPACITACION CENTRO DE LA MUJER DESDE 14 AL 16.12.2016 |
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4258 |
Decreto |
AUTORIZA FONDOA RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES, APORTE EN COMBUSTIBLE Y OTROS DIDERECTORA DIDECO KARINA ZARATE , TRASLASO DE EXPOSITORES A HUASCO-FREIRINA IDA Y VUELTA |
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4259 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE PEDRO ARIAS |
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4260 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE PEDRO ARIAS |
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4261 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDO A RENDIR POR $330.000 NOMBRE DE KARINA ZARATE GASTOS MESUAL MES DE DICIEMBRE 2016 |
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4262 |
Decreto |
RECTIFIQUESE DECRETO EXENTO 3698 ,09.11.2016, MODIFICANDO EL VALOR NETO POR $2.756.000 |
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4263 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA PROPUESTA TRATO DIRECTO SERVICIO DE COCTEL CON MOTIVO DE LA INAUGURACION RAMADAS DE LA COMUNA DE VALLENAR |
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4264 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA 5351-29+10-SE16 POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 10 UTM |
Descargar |
4265 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-765-CM16ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2016 |
Descargar |
4266 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO MARCO 2322-766-CM16TONER 53 A |
Descargar |
4267 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE VIATICO DE FAENA RAZON DEL 20%A LOS FUNCIONARIOS :JUAN LOCH, VIVIANA AGUSTO,Y OTROS INCAHUASI EL DIA 14.12.2016 |
Descargar |
4268 |
Decreto |
DESIGNESE COMISION DE SERVICIOS DESDE 16 AL 16.12.2016 A SANTIAGO , TRAMITES SUBDERE |
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4269 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONCENIO 2322--770ADQUISICION DE COMPUTADOR LANIX TECHNOLOGY CHILE |
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4270 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322--769 ADQUISICION DE IMPRESORA A EMPRESA TECHNOSYSTEMS |
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4271 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO DE MARCO 2322-768 CM 16 TECHONOSYSTEM CHILE |
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4272 |
Decreto |
APRUEBASE PROGRAMACION ESPECIFICA CONCIERTO ARTISTA DE BUDDY REICHARD |
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4273 |
Decreto |
AUTORIA PERMISO MUNICIPAL IVAN CERDA TORO IV ORGANIZADOR EVENTO DE MUSICA DE HIP HOP, PASEO RIVEREÑO 17.12.2016 |
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4274 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION ID 5351-46-LE16 TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA JARDIN VTF PABLO NERUDA |
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4275 |
Decreto |
COMPLEMENTESE PRESUPUESTO DE LA PROGRAMACION ESPECIFICA "SALUDO NAVIDEÑO EN SECTORES POBLACIONALES Y RURALES DE NUESTRA COMUNA 2016" $ 13.112.222 IVA INCLUIDO |
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4276 |
Decreto |
APRUEBESE LAS BASES DEL 3° CONCURSO "DECORA TU CASA EN NAVIDAD" QUE SE LLEVARA A EFECTO DESDE EL 19 AL 22 DICIEMBRE 2016 |
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4277 |
Decreto |
DESIGNASE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE NOMBRA QUE ASISTE A COPIAPO A CAPACITACION SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER LOS DIAS 15 AL 16 DICIEMBRE 2016 |
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4278 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS PARA ADQUISICION DE 50 PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL Y 17 CERTIFICADOS EMPADRON CARRO POR $ 449.011 |
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4279 |
Decreto |
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO PMU MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS N° 7 POR $ 178.323 |
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4280 |
Decreto |
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVICIO DE TRANSPORTE A CLUB DE CAMPO EN COPIAPO PROYECTO MINVU BARRIO CANAL VENTANA ORIENTE POR $ 340.000 |
Descargar |
4281 |
Decreto |
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVCIIO DE TRANSPORTE A CLUB DE CAMPO EN COPIAPÓ PROYECTO MINVU BARRIO MIRADOR CARRERA POR $ 400.000 |
Descargar |
4282 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-214-L116 REQUERIMIENTOS PARA PROYECTO FNDR LOS ESCOLARES MAS ACTIVOS EN VALLENAR |
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4283 |
Decreto |
ADJUDICASE LICITACION ID:2322-215-LE16 REQUERIMIENTOS PARA PROYECTO FNDR VALLENAR MAS ACTIVO EN SU PASEO RIBEREÑO |
Descargar |
4284 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A QUIENES ASISTEN A RONDA MEDICA A LA LOCALIDAD DOMEYKO EL JUEVES 15 DICIEMBRE 2016 |
Descargar |
4285 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE O.C. 5351-2927-SE16 DE 95 ALMUERZOS POR $ 718.487 |
Descargar |
4286 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE O.C. 5351-2922-SE16 COFFE BREAK PARA 45 PERSONAS POR $ 504.000 |
Descargar |
4287 |
Decreto |
DEJESE SIN EFECTO D.EX. N° 3933 DEL 23/11/2016 QUE APRUEBA LA COMPRA DIRECTA DE PERSIANAS |
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4288 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $34.830 POR COMPRA DE PAN DE PASCUA EN INAGURACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN PLAZA DE ARMAS |
Descargar |
4289 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 28.560 POR COMPRA PAN DE PASCUA EN INAGURACION DE ARBOLES NAVIDEÑOS |
Descargar |
4290 |
Decreto |
AUTORIZASEN A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 32.130 POR COMPRA DE PAN DE PASCUA EN INAGURACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN DIEGO PORTALES, VENTANA VILLA CONCEPCION |
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4291 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 34.830 POR COMPRA PAN DE PASCUA INAGURACION ARBOLES NAVIDEÑOS |
Descargar |
4292 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE A COMITE DE VIVIENDA NUEVA CASTILLA POR $ 50.000 Y CLUB DRAGON ERRANTE VALLENAR POR $ 30.000 |
Descargar |
4293 |
Decreto |
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4294 |
Decreto |
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4295 |
Decreto |
DESIGNESE SECRETARIA MUNICIPAL (S) DESDE EL DIA 16.12.2016 |
Descargar |
4296 |
Decreto |
AUTORIZASEA LA AGRUPACION PROAYUDA CON SINDROME DOWN PARA ACTIVIDAD EN LA PLAZA DE ARMAS 19.12.2016 |
Descargar |
4297 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA ORQUESTA INFANTO JUVENIL PARA PRESENTACION ARTISTICA EN LA PLAZA DE ARMAS EL DIA 22.12.2016 |
Descargar |
4298 |
Decreto |
AUTORIZASE Y APRUEBASE O.C 2322-776-SE 16 TRATO DIRECTO CONFECCION E IMPRESION 10.000COMPROBANTES DE INGRESO MUNICIPAL |
Descargar |
4299 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE PASAJES TERRESTRES VALLENAR-COPIAPO-VALLENAR 16.12.2016, JORNADA SENDA A PATRICIA RIVERA-CLAUDIO ORTEAGA |
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4300 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO A FUNCIONARIA MILDRA CAMPILLAY POR CONCEPTO DE LOCOMOCION POR VISITAS DOMICILIARIAS PROG.PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTOS A FAMILIAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIAL |
Descargar |
4301 |
Decreto |
AUTORICESE ADQUIRIR Y EMITIR ORDEN DE COMPRA VIA TRATO DIRECTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA TEATRO PROMICION SALUD 2016 |
Descargar |
4302 |
Decreto |
APRUEBASE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $302.000 |
Descargar |
4303 |
Decreto |
PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE DINEROS INGRESADOS EN TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE LICENCIA AL MOISES FERNANDEZ PAREDES |
Descargar |
4304 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE ASOC. FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD POR $900.000 |
Descargar |
4305 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION LICITACION ID 2322-228-L116 SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION COCIERTO BUDDY RICHARD EN VALLENAR |
Descargar |
4306 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID 5351-52 LE16 MUEBLES EDIFICIIO DEM |
Descargar |
4307 |
creto |
LLAMA A LICITACION PUBLICA ID 5351-51-LE16 PUNTOS RED LICEO BICENTENARIO |
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4308 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A KARINA ZARATE DIRECTORA DE LA DIDECO LA SUMA DE $134.000 COMPRA DE CINTAS NAVIDEÑAS |
Descargar |
4309 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A KARINA ZARATE RODRIGUEZ POR $20.000 COMPRA DE PLACAS PARA GRABADOS DISTINCIONES DE VALLENAR |
Descargar |
4310 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDO A RENDIR POR REPOSICION DE FONDOS $78.0000, CONFECCION DE 4 GALVANOS EN EL MARCO DE ANIVERIO 182 |
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4311 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDO A RENDIR POR $119.6000 POR LA COMPRA DE 4 GALVANOS DE MADERA Y VIDRIO POR ANIVERSARIO |
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4312 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2322-227-L116 SERVICIO DE AMPLIFICACION PROYECTO FNDR ENCUENTRO DE CREADORES |
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4313 |
Decreto |
LLAMA A PROPUESTA ID 5351-53-LE16 CAPACITACION EN METODO DALCROZZE |
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4314 |
Decreto |
LLAMA A PROPUESTA PUBLICA ID 5351-54-LE16 CAPACITACION DOCENTE EDUCATIVO TP |
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4315 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-777-CM 16ADQUISICION MOBILIARIO PARA PROGRAMA SERNAM |
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4316 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-775-CM16 ADQUISICION REFRIGERADOR PROGRAMA SERNAM-COMERCIAL RED OFFICE |
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4317 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-778-CM 16 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA OFICINA DE CONCEJALES A EMPRESA TECHNOSYSTEM |
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4318 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CIRCULACION DE VEHICULO MUNICIPALES LOS DIAS 17,18.12.2016 |
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4319 |
Decreto |
APRUEBASE LAS BASES DE LA COMPETENCIA COMUNAL IX FESTIVAL DE LA CANCION VALLENAR CANTA 2017 |
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4320 |
Decreto |
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO FONDEVE 2016 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA JJ.VV ARCO IRIS |
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4321 |
Decreto |
AUTORIZASE TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE COCTEL CON MOTIVO DE CIERRE DE PROYECTO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN PLAZOLETA AV. MATTA |
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4322 |
Decreto |
DESIGNASE ALCALDE (S) A JORGE VILLALOBOS R. - Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) A RUBEN ARYAA M. A CONTAR DEL 19 DICIEMBRE 2016 Y MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL CARGO |
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4323 |
Decreto |
APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO FONDEVE 2016 DEL 04/11/2016 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA JUNTA DE VECINOS QUE SE NOMBRA |
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4324 |
ecreto |
AUTORIZASE A DAF CANCELAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN PROGRAMA MINVU POR $ 7.250 |
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4325 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA CUARTA COMPAÑIA HERMANOS CARRERA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLENAR PARA REALIZAR COLECTA PUBLICA LOS DIAS 23 - 24 DICIEMBRE 2016 |
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4326 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA PRIMERA COMPAÑIA AMBROSIO O"HIGGINS Y CUARTA CÍA HERMANOS CARRERA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLENAR LOS DIAS QUE SE INDICAN |
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4327 |
Decreto |
AUTORIZASE CANCELAR SUBROGACION DEL JUEZ DE POLICIA LOCAL A QUIEN SE NOMBRA LA SUMA DE $ 482.200 |
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4328 |
Decreto |
PROCEDASE A REALIZAR TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA OFFICE POR $ 128.883.619 |
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4329 |
Decreto |
APRUEBA CONTRATO DE LA PROPUESTA PUBLICA ID:2322-173-LP16 OBRAS DE CONFIANZA BARRIOS CANAL VENTANA Y UNION CASTILLA Y LEON VALLENAR - OBRA CONFIANZA BARRIO UNION CASTILLA Y LEON |
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4330 |
Decreto |
APRUEBA CONTRATO DE LA PROPUESTA PUBLICA ID:2322-173-LP16 OBRAS DE CONFIANZA BARRIOS CANAL VENTANA Y UNION CASTILLA Y LEON, VALLENAR - OBRA DE CONFIANZA BARRIO CANAL VENTANA |
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4331 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION DE CONVENIO FONDEVE 2016 DEL 04/11/2016 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Y JUNTA DE VECINOS 18 SEPTIEMBRE POBL. HERMANOS CARRERA |
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4332 |
Decreto |
AUTORIZASE ENTREGAR FONDOS A RENDIR POR CONCEPTO DEL CONVENIO QUE SE NOMBRA A FUNCIONARIA NANCY VARAS G. CESFAM BAQUEDANO |
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4333 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NOMBRAN QUE ASISTEN A DOMEYKO EL DIA 28 DICIEMBRE 2016 |
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4334 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIOS DE POSTA SALUD RURAL MES NOVIEMBRE 2016 |
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4335 |
Decreto |
RECTIFIQUESE PUNTO N°1 D.EX. N° 4237 DE BLANCA MONTERO URRUTIA QUE ASISTIA A RONDA CACHIYUYO EL 16 DICIEMBRE 2016 |
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4336 |
Decreto |
RECTIFIQUESE PUNTO N°1 D.EX. N° 4239 EN EL CUAL INDICA QUE REUNION APS REGIONAL SE REALIZA EN COPIAPO |
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4337 |
Decreto |
CONCEDASE FERIADO LEGAL A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN SEGUN ART. 101 POSTERGACION VACACIONES. |
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4338 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS POR LA SIGUIENTE DIRECCION PRESTACION DE SERVICIO POR EL MES DE NOVIEMBRE |
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4339 |
Decreto |
APRUEBANSE Y EMITANSE LAS ORDEN DE COMPTRA 5351-2939-SE16 POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 100 UTM. |
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4340 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE LAS ORDEN DE COMPRA POR CONTRATACION INFERIOR A 100 UTM. |
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4341 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-122-L116 REPARACION IMPRESORAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |
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4342 |
Decreto |
AUTORIZASE PE4RMISO A FUNCIOANRIOS DE AREA SALUD RURAL QUIENES ASISTEN A VALLENAR A ENCUENTRO PROMOCION RURAL EL 20-12-2016.- |
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4343 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO DE 01 VIATICO A FUNCIONARIOS DE SALUD QUIENES ASISTEN A COPIAPO A REUNION DE APS EL 21-12-2016.- |
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4344 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO DE 01 VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DE SALUD QUIENES ASISTEN A COPIAPO A REUNION CIRA REGIONAL EL 29-12-2016.- |
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4345 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE 01 VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DE SALUD QUIENES ASISTEN A REVISTA DE GIMNASIA POR MONITORA DE TALLER DE ZUMBA SRTA.. DANIELA ALVAREZ RAMOS EL 22-12-2016.- |
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4346 |
Decreto |
APRUEBSE EL PAGO 01 VIATICO A LOS FUNCIOANRIOS DE SALUD QUIENES ASISTEN A COPIAPO A REUNION DIRECTIVA CONTINUIDAD ESTRATEGIA SIDRA EL 27-12-2016.- |
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4347 |
Decreto |
CONCEDASE A PARTIE DEL 1º DIA DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE ESTE DECRETO, EL DERCHO A PERCIBIR EL PAGO SAP URBANO. |
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4348 |
Decreto |
CONCEDASE A PARTIR DEL 1º DIA DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE ESTE DECRETO, EL DERECHO A PERCIBIR EL PAGO SAP RURAL |
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4349 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A DON JUAN MORALES ZULETA POR LA SUMA DE $56.000 GASTOS EFECTUADOS TRASLADO CIUDAD DE STGO. |
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4350 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE LA COMUNA: JUNTA DE VEC. 18 SEPT. - JUNTA DE VEC. PEDRO AGUIRRE CERDA - CLUB LOS ALEMANES - INST. SIEMPRE EN DGO. ETC. |
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4351 |
Decreto |
APRUEBSE EL PAGO DE SOBRETIEMPO A LOS FUNCIAONMRIOS DEL AREA CEMENTERIO QUE SE IDENTIFICARAN POSTERIORMENTE. A PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.- |
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4352 |
Decreto |
AUTORIZASE A DPTO. DE CULTURA DE LA I. M DE VALLENAR PARA REALIZAR ACTIVIDAD ARTE RIO EN PLAZA QTA. VALLE LOS DIAS 13-01-2017 DE 15ºº A 24ºº Y 14-01-2017 DESDE LAS 9ºº A 24ºº.- |
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4353 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE LA ORDEN DE COMPRA 5351-2497-SE16 POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 100UTM.-MAURICIO CONCHA PRUDANT. |
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4354 |
Decreto |
LLAMESE A LICITACION A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLCIO PAR ALA ID 2322-231-LE16 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA ARTISTICA DE FESTIVAL VALLENAR CANTA. |
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4355 |
Decreto |
LLAMESE A PROPIUESTA PUBOICA A TRASVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 2322-230-LP16 SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA. |
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4356 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE HORAS EXTRAS EFECTIVAMENTE EFECTUADAS A FUNCIONARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 |
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4357 |
ecreto |
DESIGNESE COMISION DE SERVICIO A COPIAPO, CAPACITACION REGIONAL, CENTRO DE LA MUJER LOS DIAS 15 Y 16.12.2016 |
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4358 |
Decreto |
APTRUEBASE PROGRAMACION ESPECIFICA ACTIVIDAD ANUAL DE AADEMIA DE CANTO MUNICIPAL DIRIGIDA POR GIANINA FERRI A REALIZARSE EL 21.12.2016 |
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4359 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA ID 5350-93-L116, INSUMOS PROGRAMA PROCEDIMIENTOS CUTANEOS |
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4360 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION PROPUESTA ID 5350-94-LE 16 INSUMOS MODELO ATENCION PRIMARIA CESFAM ESTACION |
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4361 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICSA ID 5350L16 MEDICAMNETOS BODEGA FARMACIA CENTRAL |
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4362 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA ID 5350-108-LE16 INSUMOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO |
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4363 |
Decreto |
RECTIFIQUESE EL DECRETO 4158 DEBIENDO SEÑALAR QUE LA GESTION A REALIZAR ES DE ANALISI DE PRECIOS PARA DISITINTAS ACTIVIDADES |
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4364 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LA LICITACION ID 5350-110-L116 INSUMOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS APS |
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4365 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION PUIBLICA ID 5350-112-L116 INSUMOS PROGRAMA GES ODONTOLOGICO |
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4366 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA ID 53540-113L116 INSUMOS PROGRAMA SALUD RURAL 2016 |
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4367 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA ID 5350-114-116 INSUMOS PROGRAMA MEJORAMIENTO EQIDAD RURAL |
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4368 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION ID 5350-116L116 INSUMOS FIESTA NAVIDAD BIENESTAR |
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4369 |
Decreto |
APRUEBA ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA ID 5350-117-L116 INSUMOS PROGRAMA SALUD FAMILIAR JIAN CRAWFORS |
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4370 |
Decreto |
APRUEBASE PROPUESTA PUBLICA ID 5350-118 L116EQUIPAMIENTO SALAS REHABILITACION KINESICA |
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4371 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA C.M, 2322-793 ADQUISICION TONER HP DEPTO DE CONTABILIDAD |
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4372 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA CM 2322-794 CM16 ADQUISICION DE TACOS PARA CALENDARIOS 2017 |
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4373 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE SECTOR NACIENTE LLANOS DE MARAÑON CAMINO PUBLICOY PATRICIA RIVERA GODOY ,COMPRAVENTA TRANSFORMADORA DE ALGAS |
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4374 |
Decreto |
APRUEBASE EL AUMENTO DE PLAZO PROYECTO CONSERVACION VIAL Y APOYO A LA COMUNIDAD ITEM MEJORAMIENTO DE PASOS VEHICULARES Y PEATONALES , HASTA EL 31.01.2016 |
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4375 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°92 , POR CONCERPTO DERECHO DE ASEO 2016 |
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4376 |
Decreto |
ACUSA RECIBO DE CHEQUE N°36662 BNO ESTADO POR $12.541 PERMISO DE CIRCULACION |
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4377 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE DE BOMBEROS EDUARDO CARVAJAL |
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4378 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO PROGRAMA 1° AÑO MODELO DE INTERVENCION PARA USUSARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD-VINCULO EJE |
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4379 |
Decreto |
DESCARGOS DUPLICIDAD DE PAGOS PATENTE COMERCIAL SISTEMA DERECHO DE ASEO , LISTADO ADJUNTO |
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4380 |
Decreto |
PROCEDASE A EFECTUAR EXENCION PARCIAL DE BASE DE DATOS SOFTWARE DERECHO DE ASEO JUANA PIÑONES |
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4381 |
Decreto |
PROCESASE A EFECTUAR DESCARGOS POR BASE DE DATOS EN ELA SOFTWARE POR EXISITIR DERECHO DE DUPLICIDAD |
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4382 |
Decreto |
DESCARGOS POR DUPLICIDAD DE ROLES SISTEMA DERECHO DE ASEO , ADJUNTA LISTADO |
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4383 |
Decreto |
AUTORIZASE GIRAR FONDO A RENDIR POR $4.612.000, A NOMBRE DE LA DIDECO PAGO SUBSIDIO ALUMNOS MAS CAPAZ |
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4384 |
Decreto |
COMISION DE SERVICIOS A SANTIAGO 19 AL 20.12.2016CURSO REGISTRO DE EMISIONES |
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4385 |
Decreto |
LLAMA A LICITACION PUBLICA ID 2322-232-L116 SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD CELEBRACION AÑO NUEVO EN VALLENAR |
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4386 |
Decreto |
AUTORIZASE Y APRUEBASE OC 23223-795-SE16 POR TRATO DIRECTO ADQUISICION BOLSA ECOLOGICA Y DELANTALES FERIA PROGRAMA PRODESAL |
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4387 |
Decreto |
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4388 |
Decreto |
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4389 |
Decreto |
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4390 |
Decreto |
APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA CORSO NAVIDEÑO A DESARROLLARSE EL 22 DICIEMBRE 2016 |
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4391 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS A AL I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR A EDUCACION - CEMENTERIO - SALUD POR $ 185.230.892 |
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4392 |
Decreto |
DECLARESE DESIERTA LICITACION PUBLICA ID:5351-47-L116 CAPACITACION EN LENGUAJE DE SEÑAS |
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4393 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE O.C. 5351-2960-SE16 DE QUIEN SE NOMBRA POR $ 150.000 |
Descargar |
4394 |
Decreto |
AUTORIZASE LA DEVOLUCION $149.938 POR NO CORRESPONDER COBRO DERECHO DE ASEO ROL N° 0000137014 |
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4395 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR $48.680 A NOMBRE DE QUIEN SE NOMBRA PARA CANCELAR INSCRIPCION MUNICIPAL NUEVO |
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4396 |
ecreto |
AUTORIZASE A DAF TRANSFERIR $ 247.538.823 ADMINISTRACION FONDOS DE SALUD |
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4397 |
creto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 34.830 POR COMPRA DE PAN DE PASCUA EN INAGURACION DE ARBOLES NAVIDEÑOS |
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4398 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 102.000 POR COMPRA DE INSUMOS PARA COCTEL ANIVERSARIO N° 21 DEL TALLER ARTESANAL Y CULTURAL VICTORIA |
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4399 |
Decreto |
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4400 |
Decreto |
APRUEBESE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA EN MILES DE PESOS 10.813 |
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4401 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA EN MILES DE PESOS18.827 |
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4402 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL MERCADO PUBLICO ID:5350-115-L116 EQUIPOS DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ |
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4403 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL MERCADO PUBLICO ID: 5350-111-L116 EQUIPAMIENTO FARMACIA CENTRAL |
Descargar |
4404 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID:5350-106-L116 INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES |
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4405 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID:5350-104-L116 INSUMOS SALUD FAMILIAR 2016 CARRERA |
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4406 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID: 5350-103-L116 EQUIPAMIENTO SALUD FAMILIAR CESFAM BAQUEDANO |
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4407 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID:5350-101-L116 PENDON PROMOCION DE SALUD FERIAS SALUDABLES |
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4408 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID.5350-96-L116 PENDON PROMOCION DE SALUD FERIAS SALUDABLES |
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4409 |
Decreto |
INCORPORASE A LA RESPECTIVA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA A TRAVES MERCADO PUBLICO ID:5350-78-L116 MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA |
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4410 |
Decreto |
APRUEBASE PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A RONDA MEDICA A LA LOCALIDAD DE DOMEYKO EL JUEVES 22 DICIEMBRE 2016 |
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4411 |
Decreto |
DECLARESE LA NO VIGENCIA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES REGIDAS POR LEY N° 19.418 SEGUN LISTADO ADJUNTO |
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4412 |
Decreto |
DECLARESE LA NO VIGENCIA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES REGIDAS POR LEY N° 19.418 SEGUN LISTADO ADJUNTO |
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4413 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO DEL 16/09/2016 TRATO DIRECTO CON QUIEN SE NOMBRA POR $ 300.000 SERVICIO COCTEL CON MOTIVO DE CIERRE PROYECTO |
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4414 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR VALORES PARA CANCELAR PERMISO DE CIRCULACION Y SEGURO PBLIGATORIO DE CAMION POR $ 45.000 |
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4415 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 197.000 A QUIEN SE NOMBRA POR DEVOLUCION DE MOVILIZACION MES NOVIEMBRE 2016 PROGRAMA CHILE SOLIDARIO ARTICULACION DE REDES LOCALES Y SOCIOC. |
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4416 |
Decreto |
RECTIFIQUESE PUNTO LETRA A DEL DECRETO N° 3992 DEL 28/11/2016 MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA |
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4417 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 200.000 A QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DE GASTOS OPERACIONALES,ALIMENTACION Y BEBIDAS PROGRAMA SERNAM |
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4418 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 236.000 A QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION USUARIOS A TALLER DE TELAS Y COSMETOLOGIA MES NOVIEMBRE 2016 PROGRAMA CHILE SOLIDARIO |
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4419 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 200.000 A QUIEN SE NOMBRA PARA GASTOS DE INSUMOS ALMUERZOS Y COMBUSTIBLE PROGRAMA PRODESAL N° 1 AGRICOLA |
Descargar |
4420 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 180.000 A QUIEN SE NOMBRA PARA GASTOS DE INSUMOS, ALMUERZOS, TRASLADOS COLACIONES Y COMBUSTIBLE PROGRAMA PRODESAL N° 1 AGRICOLA |
Descargar |
4421 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 150.000 A QUIEN SE NOMBRA PARA GASTOS DE INSUMOS, COMBUSTIBLE, FOTOCOPIAS Y GASTOS INHERENTES AL PROGRAMA PRODESAL N° 1 AGRICOLA |
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4422 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS POR FUNCIONARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2016 |
|
4423 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE HORAS ESTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS MES OCTUBRE 2016 |
Descargar |
4424 |
Decreto |
AUTORIZASE TRABAJOS EXTRAS SOLICITADOS POR QUIEN SE NOMBRA FUNCIONARIA PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2016 |
Descargar |
4425 |
|
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NOMBRAN QUIENES VIAJAN A CUBA LOS DIAS 03 AL 27 ENERO 2017 |
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4426 |
|
PROCEDASE A EFECTUAR REINTEGRO A LA SECRETARIA MINISTERIAL REGIONAL DE EDUCACION POR $ 34.000 |
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4427 |
|
DESIGNESE ADMINISTRADOR SUBROGANTE A DON RUBEN ARAYA MEDINA A CONTAR DEL 23-12-2016 MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR. |
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4428 |
|
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 2322-233-L116 SERVICIO DE DIFUSION Y TRANSMISION ACTIVIDAD AÑO NUEVO EN VALLENAR. |
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4429 |
|
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO, ADQUISICION FOCOS Y ATRIL PARA PROY. FNDR EL ARTE ES MI OFICIO. |
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4430 |
|
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA PROYECTO FNDR EL ARTE ES MI OFICIO. |
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4431 |
|
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVICIO DE COCTEL PARA PROYECTO FNDR EL ARTE ES MI OFICIO. |
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4432 |
|
APRUEBANSE Y EMITANSE LAS ORDENES DE COMPORAS 5351-2973-SE16 POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 100 U.T.M. A PROVEEDOR MIRTA DEL CARMEN |
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4433 |
|
AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO IO REINOSO REINOSO POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4434 |
|
AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO GUILLERMO HERNANDEZ ROJAS POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4435 |
|
AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO ANGELINA SILVA CONTRERAS POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4436 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO YASNA RIVERA FLORES POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4437 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO DIOMENICA CORTES TAPIA POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4438 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO LORENA VARELA ESPINOZA POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $600.000.- |
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4439 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO ALFONSO ADAOS CALDERON POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $600.000.- |
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4440 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO CLAUDIO RODRIGUEZ ORDENES POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4441 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO GABRIEL ACOSTA ZAMORANO POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4442 |
|
AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO PAMELA REYES AGUIRRE POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4443 |
|
AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO RAUL PAEZ ALTAMIRANO POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4444 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO ERIKA VALERA MORALES POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
Descargar |
4445 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO KATHERINE RIVERA VILLEGAS POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
Descargar |
4446 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO PAULINA CAMPOS MARIN POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4447 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO PAMELA ASTUDILLO MADRID POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4448 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO OSCAR BASCUÑAN CARDENAS POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4449 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO LEONEL TAPIA MICHEA POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $370.000.- |
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4450 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO GLADYS MUÑOZ NORAMBUENA POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $460.000.- |
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4451 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO ANGELINA SILVA CONTRERAS POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4452 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO LEONOR HERRERA PINO POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4453 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO KARLA BORDONES PIZARRO POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4454 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO ALESSANDRA CATALDO GUERRERO POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4455 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO DANIELA TAMBLAY ROJAS POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4456 |
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AUTORICESE Y GIRESE AL FUNCIONARIO DARIO TRONCOSO CORONA POR UNICA VEZ UN FONDO A RENDIR POR $380.000.- |
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4457 |
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AUTORICESE A REALIZAR UNA DEVOLUCION DE $70.000 A LA LAUMNA CAMILA ALFARO FARIAS DEL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA, TRATAMIENTO SALUD FISICA. |
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4458 |
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AUTORICESE EL PAGO DEL MONTO SEÑALDO ALOS ALUMNOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA SUBVENCION POR.RETENCION 2016 LICEO POLITECNICO POR UN TOTAL DE $4.200.000.- |
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4459 |
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RECTIFIQUESE PTO. 1 DEL D.EX. 4344 QUE INDICA REUNION CIRA REGIONAL EL 29-12-2016 DEBIENDO DECIR 28-12-2016.- |
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4460 |
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APRUEBESE EL PAGO DE 01 VIATICO A FUNCIONARIAS DE SALUD QUIENES ASISTEN A DOMEYKO A CERTIFICACION MAIS E 23-12-2016.- |
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4461 |
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AUTORIZASE LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES QUE A CONTINUACION SE SEÑALA: |
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4462 |
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LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO LAS SGTES. LICITACIONES: 2322-234-L116 - 2322-235-L116 - 2322-236-L116 Y 2322-237-L116.- |
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LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID:2322-238-L116 SERV. DE ORQUESTA PARA FESTIVAL VALLENAR CANTA 2017 ID:2322-239-L116 SERV ARRIENDO VALLAS PAPALES FESTIVAL VALLENAR CANTA |
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4466 |
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AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO ADQUISICION EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA PROYECTO FNDR LA FIESTA DEPORTIVA SE VIVE CON EL BABY FUTBOL EN VALLENAR 2016 POR $ 331.663 |
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4467 |
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AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA GIRAR POR UNICA VEZ $ 370.000 FONDO A RENDIR PARA CURSO DE CAPACITACION JORNADAS DE DIRECCION Y LIDERAZGO ESCOLAR LOS DIAS 09 AL 11 ENERO 2017 |
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RECTIFIQUESE D.EX. 4431 DE 23-12-2016 EN EL CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA OC 2322-800-SE16 POR TRATO DIRECTO SERVICIO COCTEL PARA PROY. FNDR EL ARTE ES MI OFICIO POR ERROR DE DIGITACION EN VALOR MAS IVA. |
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4470 |
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APRUEBESE EL COMPLEMENTO EN PROGRAMA DE COSTOS DE JORNADA CAMPESTRE AÑO 2015 POR UN TOTAL DE $28.- |
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4471 |
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DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE INDIVIDUALIZA QUIEN ASISTE A LA SERENA A AUDIENCIA TESTIMONIAL DE CAUS C-577 LOS DIAS 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016.- |
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4473 |
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AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS POR GIMNASIO TECHADO PARA PRESTDORA DE SERVICIO QUE SE INDIVIDUALIZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.- |
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4474 |
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AUTORIZASE PERMISO POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE SALUD QUIENES ASISTENA A COPIAPO A JORNADA DESDE EL PRE-HOSPITALARIO A LA SALA DE EMERGENCIA LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016.- |
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4475 |
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AUTORICESE A ADQUIRIR Y EMITIR ORDEN DE COMPRA VIA TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION DE VERTIFICACION LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL A INT. DE SALUD PUBLCIA DE CHILE. SEGUN COTIZACION. |
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4476 |
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AUTORICESE A REALIZAR PAGO DE UN APORTE ECONOMICO DENOMINADO BONO APOYO DE MOVILIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL C.E.I.A. VALLENAR |
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AUTORICESE A REALIZAR UN REINTEGRO POR UNICA VEZ CON LOS MONTOS SEÑALADOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDIVIDUALIZAN POR LOS GASTO DE DOCENTE TUTORES EN LOS MESES DE AGOSTO - SEPT. - OCTUBRE Y NOV.2016 |
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4478 |
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AUTORICESE Y GIRESE A LA FUNCIONARIA LORENA VARELA ESPINOZA UN FONDO A RENDIR POR UN TOTAL DE $148.000.- |
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4479 |
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LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES: 2322-240-L116 - 2322-241-L116 - 2322-242-L116 Y 2322-243-L116.- |
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4480 |
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PROCEDASE A REALIZAR TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA OFFICE BANKING DESDE LA CTA. CTE. 196018-0 IMV FONDOS EUCACION HACIA CTA.CTE 196348-1 IMV FONDOS FAEP POR $100.000.- |
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4481 |
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PROCEDASE A REALIZAR TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA OFFICE BANKING DESDE LA CTA. CTE. 196018-0 IMV FONDOS EUCACION HACIA CTA.CTE 6209565-2 IMV FONDOS INTEGRACION POR $124.820.706.- |
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4482 |
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PROCEDASE A GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DPTO. DE SALUD MUNICIPAL POR $18.626 CONNCEPTO REEMBOLSO LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIO OWEN RIVERA NOVOA.- |
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4483 |
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AUTORIRIZASE Y APRUBA ORDEN DE COMPRA POR TRATO DIRECTO ADQUISICION COTILLONN PARA ACTIVIDAD CELEBRACION AÑO NUEVO EN VALLENAR |
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4484 |
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AUTORIZASE Y APRUEBASE OC 2322- 805-SE16 POR TRATO DIRECTO ADQUISICION BEBIDAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION AÑO NUEVO EN VALLENAR |
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4485 |
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AUTORIZASE Y APRUEBASE ORDEN DE COMPRA 23225-804-SE16 POR TRATO DIRECTO ADQUISICION CARPETAS PERSONALIZADAS PARA PROGRAMA PRODESAL |
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4486 |
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AUTORIZASEA LA DAF TRASFERIRI LA SUMA DE $29.381.955 ADMINISTRACION FONDOS SALUD |
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4487 |
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AUTORIZA A LA DAF ADMINISTRACION Y FINANZAS TRANSFERIR $800.000 FONDOS SALUD |
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4488 |
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TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 2322-102-LE 16 DIFUSION RADIAL COBERTURA COMUNAL Y PROVINCIAL ACTIVIDADES 2016 |
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4489 |
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4490 |
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APRUEBASE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION EN PROGRAMA DE TITULO ESPECILISTAS |
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4491 |
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APRUEBASE EL PAGO DE VIATICO RAZON DEL 40%REUNION VIDA SALA 29.12.2016 |
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4492 |
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DECLARES DESIERTA LICITACION PUBLICA ID 5351-53-LE16CAPACITACION EN METODO DALCORZZE |
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4493 |
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DEJA SIN EFECTO DECRETO N°3306 11.10.2016 |
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4494 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS PARA DESCANSO COMPENSATORIO MES DE OCTUBRE A PRESTACION DE SERVICIOS |
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4495 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE 2016 A ROMINA CEPEDA |
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4496 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2016 |
Descargar |
4497 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS A NANCY SOLA MORENO MES DE JULIO |
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4498 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2016 |
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4499 |
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AUTORIZA HORAS EXTRAS PARA DESCANSO COMPENSATRIO MES DE NOVIEMBRE 2016 |
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4500 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
Descargar |
4501 |
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AUTORIZASE TRABAJOS EXTRAS PARA DESCANSO COMPESANTORIO MAYO Y JUNIO 2016 |
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4502 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE 2016 DESCANSO COMPESATORIO |
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4503 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2016 DESCANSO COMPENSATORIO |
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4504 |
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AUTORIZASE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2016 DESCANSO COMPENSATORIO |
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4505 |
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APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°95 2016SECTOR LAS PIRCAS POR PATENTES MUNICIPAL |
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4506 |
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APRUEBASE CONVENIO DE PAGO 96, DERECHO DE ASEO ROSARIO HERRERA GONZALEZ |
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4507 |
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AUTORIZASE A LA CUARTA CIA. HERMANOS CARRERA PARA REALIZAR COLECTA PUBLICA LOS DIAS 29 Y 30 DICIEMBRE 2016 |
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4508 |
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DESIGNASE ALCALDE (S) A JORGE VILLALOBOS Y ADMINISTRADOR (S) RUBEN ARAYA M. A CONTAR DEL 29 DICIEMBRE 2016 Y MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL CARGO |
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4509 |
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AUTORIZASE A DIDECO PARA REALIZAR PERIFOBNEO POR ACTIVIDAD CELEBRACION AÑO NUEVO LOS DIAS 27-28-29-30-31 DICIEMBRE 2016 |
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4510 |
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AUTORIZASE A DIDECO PARA REALIZAR CELEBRACION DE AÑO NUEVO EN PASEO RIBEREÑO EL 31 DICIEMBRE 2016 DESDE LAS 22:00 A 05:00 MADRUGADA DEL 01 ENERO 2017 |
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4511 |
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LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES MERCADO PUBLICO ID:2322-245-L116 SERVICIO DE VENTA E INSTALACION SISTEMA DE CAMARAS DE SEGIRUDAD PARA ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL |
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4512 |
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AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVICIO DE COCTEL POR CIERRE DE PROYECTO FNDR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN SECTORES DE ACCESO A ESTABL. EDUCACIONALES POR $ 252.101 |
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4513 |
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AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I.MUNICIPALIDAD AL DEPTO. DE SALUD POR $ 10.000.000 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
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4514 |
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AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR AL DEPTO. DE EDUCACION POR $ 2.500.000 PARA GASTOS DE JARDINES INFANTILES |
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4515 |
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AUTORIZASE CAMBIO DE ACTIVIDADES A FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SALUD QUE SE NOMBRA PARA EFECTUAR JORNADA AUTOCUIDADO |
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4516 |
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INCORPORASE A LA RESPECTIVA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA ID.5350-105-L116 EQUIPOS PROGRAMA DENTAL |
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4517 |
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APRUEBESE PAGO A QUIEN SE NOMBRA POR COMISION DE SERVICIOS A COPIAPO LOS DIAS 27 Y 28 DICIEMBRE 2016 |
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4518 |
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APRUEBESE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA EN MILES DE PESOS 1.793.544 |
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4520 |
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APRUEBESE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA EN MILES DE PESOS 1.096.000 |
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4521 |
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APRUEBESE Y EMITASE ACTA DE ADJUDICACION LICITACION ID: 5351-54-LE16 CAPACITACION DOCENTES DE EDUCACION TP POR $ 25.000.000 PATTERN CAPACITACION LTDA. |
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APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2322-233-L 116 SERVICIO DE DIFUSION Y TRANSMICION ACTIVIDAD AÑO NUEVO |
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APRUEBA ADJUDICACION Y LICITACION ID 2322-232-L116SERVICIO DE AMPLIFICACION ILUMINACION ACTIVIDAD CELEBRACION AÑO NUEVO |
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AUTORIZASE A PAULO TELLO PARA EFECTUAR BAILE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN SECTOR CAVANCHA PARCELA N°62 DESDE 31.12.2016 AL 01.01.2017 |
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AUTORIZA A KUMAR MELWANI PARA EFECTUAR BAILE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONDOMINIO SAN FRANCISCO PARCELA 17, LLANOS DE SOTO DESDE 31.12.2016 AL 01.01.2017 |
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4530 |
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AUTORIZACION DE VEHICULOS DESDE 30.12.2016 AL 02.01.2017 |
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4531 |
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AUTORIZASE A LA DAF TRANSFERIR $177.074.105A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION FONDOS SALUD |
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4532 |
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RECTIFIQUESE EL DECRETO EXENTO QUE APRUEBA ADJUDICACION 2322-192-L116, ADQUISICIONES BALONES PROYECTO FNDR FIESTA DEPORTIVA |
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APRUEBASE EL PAGO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS AREA SALUD SEGUN LISTADO QUE INDICA |
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DESIGNESE JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL DEPTO SALUD A CARMEN REQUENA, DESDE 30.12.2016 |
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4536 |
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EFECTUAR BAILE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CALLE RAMIREZ 642, A NOMBRE DE SANDRA ALVAREZ |
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APRUEBASE PRESUPUESTO PARA REALIZAR ACTIVIADAD CELEBRACION AÑO NUEVO EN DOMEYKO 31.12.2016 |
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REVOQUESE LLAMADO A LICITACION PUBLICA ID 2322-238-L116SERVICIO ORQUESTA FESTIVAL |
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