| Fecha |
Tipo |
Materia |
Enlace |
| 2193 |
Decreto |
DECLARESE DESIERTA LICITACION ID:2322-111-L116 "ADQUISICION SILVOAGROPECUARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO CHILE SOLIDARIO" |
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| 2194 |
ecreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRE POR $ 16.900 POR GASTO TRASLADO DEL DEPTO. DESARROLLO SOCIAL |
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| 2195 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 57.261 POR GASTO EN AYUDA ASISTENCIAL |
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| 2196 |
Decreto |
APRUEBESE LA SOLICITUD DE PERMISO E INFORME SOCIO-ECONOMICO DE QUIEN SE NOMBRA |
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| 2197 |
Decreto |
DECLARESE DESIERTO PROCESO LICITACION 5350-62-L116 SISTEMA Y MONITOREO DE ALARMA ESTABLECIMIENTOS APS |
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| 2198 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A LUIS CORROTEA CAMPUSANO QUIEN ASISTE A REALIZAR MANTENCION DE AMBULANCIA EL 29 JULIO 2016 A DOMEYKO |
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| 2199 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NOMBRAN QUIENES ASISTEN A COPIAPO EL 24 AGOSTO 2016 |
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| 2200 |
Decreto |
DECLARESE DESIERTA PROPUESTA ID: 2322-93-L116 PARA CONTRATACION DE LA OBRA "ADECUACION PERFIL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PEDRO TRONCOSO MACHUCA RBD 448" |
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| 2201 |
Decreto |
CANCELA O.C. N° 2322-537-SE12 "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SOCIAL BARRIO SARGENTO ALDEA, VALLENAR" (CHILESUD LTDA.) |
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| 2202 |
Decreto |
DECLARESE DESIERTA PROPUESTA ID: N° 2322-96-L116 CONTRATACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION CASETA SISTEMA DE BOMBAS" |
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| 2203 |
Decreto |
APRUEBESE EL USO DE RELOJ CONTROL INTERNO PARA REGISTRO DE JORNADA LABORAL DEL PERSONAL MUNICIPAL |
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| 2204 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 2322-116-LE16 FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS PATRIAS 2016.- |
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| 2205 |
Decreto |
PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENAJENAR SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CARLOS DITTBORN Nº 199 POB- HNOS. CARRERA. |
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| 2206 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE INDIVIDUALIZA, QUIEN ASISTE A ANTOFAGASTA A CONVOCATORIA XVI MACROZONAL DE TRATAMIENTO DESDE EL 02-08-2016 AL 05-08-2016.- |
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| 2207 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. MDE VALLENAR AL DPTO DE EDUCACION MUNIC. POR LA SUMA DE $6.000.000.- GASTO JARDINES INFANTILES |
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| 2208 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. M. DE VALLENAR AL DPTO. DE CEMENTERIO MUNICIPAL POR $1.000.000.- GASTOS FUNCIONAMIENTO |
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| 2209 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. M DE VALLENAR AL DPTO. DE SAKLUD POR $15.000.000. GASTOS FUNCIONAMIENTO. |
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| 2210 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. M DE VALLENAR AL DPTO. DE SALUD POR $6.000.000. GASTO FUNCIONAMIENTO FARMACIA POPULAR. |
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| 2211 |
ecreto |
AUTORICESE A REALIZAR PAGO DE APORTE ECONOMICO DENOMINDADO BIONO DE APORTE INTEGRAL A CADA ESTUDIANTE QUE A CONTINUACION SE INDIVIDUALZA MONTO TOTAL $6.100.000.- |
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| 2212 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LA LICITACION PUBLICA ATRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-64-L116 FARMACOS FARMACIA POPULAR |
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| 2213 |
Decreto |
AUTORICESE A REALIZAR PAGO DE UN APORTE ECONOMICO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN JUNIO DE 2016 TRASLADO DESDE CHAÑAR BLANCO CENTRO EDUC. INTEGRAL (CEIA) |
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| 2214 |
Decreto |
AUTORICESE A REALIZAR PAGO DE $52.652 AL FUNCIONARIO CARLOS GONZALEZ OSSANDON CONCEPTO VIATICO.- |
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| 2215 |
Decreto |
AUTORICESE A REALIZAR UN REINTEGRO DE $45.000 A LA FUNCIONARIA LENI ESPINOZA GARRIDO, GASTO ATENCION MEDICA DE ALUMNO ALEJANDRO ROJAS ROJAS. |
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| 2216 |
Decreto |
AUTORICESE Y GIRESE A LA FUNCIONARIA NATHALY PINILLA ORTIZ POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR POR $174.000.- |
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| 2217 |
Decreto |
AUTORICESE Y GIRESE POR UNICA VEZ A LA FUNCIOANRIA QUE SE INDIVIDUALIZA UN FONDO A RENDRI DE $310.000.- |
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| 2218 |
Decreto |
AUTORICESE Y GIRESE POR UNICA VEZ AL FUNCIONARIO QUE SE INDIVIDUALIZA UN FONDO A RENDIR DE $100.000.- |
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| 2219 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE 1 VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD QUIENES ASISTEN A RONDA MEDICA A LA LOCALIDAD DE DOMEYKO EL 04-08-2016.- |
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| 2220 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA A CONTINUACION EN MILES DE PESOS |
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| 2221 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA A CONTINUACION EN MILES DE PESOS. |
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| 2222 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO Nº 34 AÑO 206 ENTRE LA I. M. DE VALLENAR Y QUIEN SE INDIVIDUALIZA PARA CANCELAR DEUDA CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES. |
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| 2223 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO Nº 35 AÑO 206 ENTRE LA I. M. DE VALLENAR Y QUIEN SE INDIVIDUALIZA PARA CANCELAR DEUDA CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
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| 2224 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO Nº 36 AÑO 2016 ENTRE LA I. M. DE VALLENAR Y QUIEN SE INDIVIDUALIZA PARA CANCELAR DEUDA CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
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| 2225 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO Nº 37 AÑO 2016 ENTRE LA I. M. DE VALLENAR Y QUIEN SE INDIVIDUALIZA PARA CANCELAR DEUDA CONCEPTO DERECHOS DE ASEO. |
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| 2226 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO Nº 38 AÑO 2016 ENTRE LA I. M. DE VALLENAR Y QUIEN SE INDIVIDUALIZA PARA CANCELAR DEUDA CONCEPTO DRECHOS DE ASEO. |
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| 2227 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO Nº 39 AÑO 2016 ENTRE LA I. M. DE VALLENAR Y QUIEN SE INDIVIDUALIZA PARA CANCELAR DEUDA CONCEPTO DERECHOS DE ASEO. |
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| 2228 |
Decreto |
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO Nº 40 AÑO 2016 ENTRE LA I. M. DE VALLENAR Y QUIEN SE INDIVIDUALIZA PARA CANCELAR DEUDA CONCEPTO DERECHOS DE ASEO. |
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| 2229 |
Decreto |
RECTIFIQUESE D.EX. 1919 DE 06-07-2016 EVALUACION SEMESTRAL DE APRINDIZAJES LEY SEP COMUNA DE VALLENAR DEBIENDO DECIR ID 5351-21-LQ16.- |
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| 2230 |
Decreto |
ACEPTASE LA OFERTA PRESENTADA POR ILUMINANTE SPA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ID 2322-73-LE16 CONS. ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES POR $42.506.106.- |
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| 2231 |
Decreto |
ACPTASE LA OFERTA PRESENTADA POR ILUMINANTE SPA PARA LA EJECUION DEL PROYECTO ID 2322-73-LE16 CONS. ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES POR $42.506.106.- |
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| 2232 |
Decreto |
AUTORIZASE A DIDECO REPRESENTADO POR MACARENA SALINAS PARA REALIZAR CEREMONIA DE LANZAMIENTO EST. DE DES. LOCAL INCLUSIVO EN PLAZA DE ARMAS EL 09-08-2016 DESDE LAS 12 ººA 15ºº.- |
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| 2233 |
Decreto |
AUTORIZASE A JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO PARA REALIZAR UNA FERIA CULTURAL EN ESCALINATA FRENTE A CONSULTORIO ANTIGUO LOS DIAS 05-12-19Y 26 DE AGOSTO DE 2016 DESDE LAS 9ºº A 18ºº.- |
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| 2234 |
Decreto |
APRUEBESE TERMINO DE CONVENIO DE COMODATO DE MUTUO ACUERDO ENTRE LA I. M DE VALLENAR Y EL CLUB DE RAYUELA LOS JILGUERITOS. REPRESENTADO POR ANA PERALTA ARACENA |
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| 2235 |
Decreto |
DESIGNESE ADMINISTRADOR SUBROGANTE A RUBEN ARAYA MEDINA DESDE 03.08.2016 |
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| 2236 |
Decreto |
AUTORIZASE TRASPASAR AL DEPTO DE SALUD $7.300.000 PROGRAMA ATENCION MORBALIDAD ODONTOLOGICA EN ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS CESFAM VALLENAR |
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| 2237 |
Decreto |
APRUEBA ACTA DE RECILIACION DE CONTRATO CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL HACIENDA COMPAÑIA, VALLENAR |
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| 2238 |
Decreto |
APRUEBA ACTA DE RECILIACION DE CONTRATO DE REPOSICION JARDIN INFANTIL MOTITAS DEL DESIERTO , CACHIYUYO |
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| 2239 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS MES DE MAYO 2016 , CLAUDIA SEPULVEDA SALAZAR |
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| 2240 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMATIVOS PRESTACION DE SERVICIOS . CLAUDIA SEPULVEDA , MARIA CORTES, PATRICIA GONZALEZ |
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| 2241 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA ID 2322-97-LP16 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO SOCIAL BARRIO SARGENTO ALDEA |
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| 2242 |
Decreto |
DESIGNESE DIRECTORA SUBROGANTE DEPTO DE SALUD A PATRICIA SALINAS DESDE 03.087.2016 |
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| 2243 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIENES SE NOMBRA QUIENES ASISTEN A SANTIAGO A VISITA Y APOYO SOCIAL A FAMILIA LOPEZ CARDONES A CONTAR DEL 01 AL 03 AGOSTO 2016 |
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| 2244 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE NOMBRA QUE ASISTE A LA SERENA A CONTAR DEL 01 AL 03 AGOSTO 2016 A RESIDENCIA ESTUDIANTIL |
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| 2245 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA AGRUPACION PRO AYUDA PARA REALIZAR EXPOSICION DE PINTURA FRENTE A UNIVERSIDAD DE ATACAMA EL DIA 08 AGOSTO 2016 |
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| 2246 |
Decreto |
OTORGASE PATENTE DE HOTEL CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A QUIEN SE NOMBRA |
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| 2247 |
Decreto |
OTORGUESE PATENTE "RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO" CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LETRA C A HOTEL ESMERALDA |
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| 2248 |
Decreto |
EFECTUESE TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL "DEPOSITO DE VINOS Y LICORES ROL N° 400138 A NOMBRE DE LUZ ZEPEDA HIDALGO |
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| 2249 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE O.C. POR CONVENIO MARCO N° 2322-409-CM16 PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL POR $1.086.689 IVA INCLUIDO |
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| 2250 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE O.C. N° 2322-410-SE16 ADQUISICION E INSTALACION DE PASTO POR $ 380.000 IVA INCLUIDO |
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| 2251 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION DE CONTRATO PROPUESTA ID:2322-66-LE16 "NORMALIZACION INTERSECCION SEMAFORIZADA CALLE SANTIAGO/RAMIREZ CON FECHA 02 AGOSTO 2016 |
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| 2252 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:2322-117-L116 "MATERIALES DE CONSTRUCCION CONFECCION PIEZAS PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA" |
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| 2253 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:5350-71-L116 INSUMOS EQUIPOS DESTRARTRAJE PRO. GES ODONTOLOGICO |
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| 2254 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:5350-70-L116 INSUMOS REACTIVOS CLINICOS LABORATORIO MUNICIPAL |
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| 2255 |
Decreto |
PROCEDASE A DAR DE BAJA A VEHICULO MUNICIPAL QUE SE DETALLA (CAMIONETA WZ-2107) |
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| 2256 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO DE PASAJES A QUIEN SE NOMBRA QUIEN ASISTE A DIPLOMADO DE HUMANIZACION DEL TRATO ACHM LOS DIAS 13 Y 14 MAYO 2016 |
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| 2257 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO DE VIATICO A QUIENES SE NOMBRAN QUIENES ASISTEN A COPIAPO A REUNION DE COORDINACION CON SERVICIO DE SALUD ATACAMA SENAME Y DIRECCIONES DE SALUD EL 04 AGOSTO 2016 |
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| 2258 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-106-LE16 "ADQUISICION DE CAMAS Y EQUIPAMIENTO COMPLETO PROGRAMA HABITABILIDAD" $ 3.437.800 |
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| 2259 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-107-L116 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA PROGRAMA HABITABILIDAD" $ 1.657.040 |
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| 2260 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF TRANSFERIR $ 27.869.410 ADMINISTRACION FONDOS DE SALUD $ 27.869.410 |
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| 2261 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2016 POR $ 700.000 MENSUAL |
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| 2262 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 DICIEMBRE 2016 POR $ 650.000 MENSUAL |
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| 2263 |
Decreto |
AUTORIZASE A DIDECO PARA REALIZAR ACTIVIDAD QUE SE NOMBRA EN PLAZA DE ARMAS EL 07 AGOSTO 2016 |
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| 2264 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO |
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| 2265 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 NOVIEMBRE 2016 POR $ 480.000 |
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| 2266 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 DICIEMBRE 2016 POR $ 670.000 |
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| 2267 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 DICIEMBRE 2016 POR $ 600.000 SECTOR TORREBLANCA A BICENTENARIO |
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| 2268 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 NOVIEMBRE 2016 POR $ 30.000 POR VIAJE HACIA CUATRO PALOMAS |
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| 2269 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 NOVIEMBRE 2016 POR $ 700.000 |
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| 2270 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 DICIEMBRE 2016 POR $ 60.000 POR ALUMNO DESDE VISTA ALEGRE |
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| 2271 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 NOVIEMBRE 2016 POR $ 700.000 HACIA ESC. HNOS. CARRERA |
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| 2272 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 DICIEMBRE 2016 POR $ 700.000 HACIA ESC. GUALBERTO KONG FERNANDEZ |
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| 2273 |
ecreto |
APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 DICIEMBRE 2016 POR $ 270.000 HACIA ESC. GUALBERTO KONG FERNANDEZ |
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| 2274 |
Decreto |
APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA DE ACTIVIDAD QUE SE NOMBRA PARA EL DIA 07 AGOSTO 2016 EN PLAZA DE ARMAS POR $ 5.564.999 |
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| 2275 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 62.000 POR GASTO ASISTENCIAL EN COMPRA DE PASAJES |
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| 2276 |
Decreto |
AUTORIZASE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA DESCANSO COMPENSATORIO DEL MES DE MARZO DE 2016.- |
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| 2277 |
Decreto |
AUTORIZASE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA DESCANSO COMPENSATORIO AL MES DE BRIL DEL 2016.- |
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| 2278 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5351-27-LE16 CONTRATCION DE ATE PARA REALIZAR JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO ES- E-69, SEP |
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| 2279 |
Decreto |
LLAMESE APROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA ID 5351-28-LE16 CONTRATACION DE ATE PARA REALIZAR JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ESC. D-71, SEP. |
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| 2280 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITASE EL ACTA DE ADJUDICACION PARA LA LICITACION ID 5351-25-LE16 MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA VEHICULOS DAEM. |
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| 2281 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITASE LA ORDEN DE COMPRA 5351-1413-SE16 PARA ADQIUISCION DE GLOBOS POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 10 UTM. |
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| 2282 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITASE EL ACTA DE ADJUDICACION PARA LA LICITACION ID 5351-24-LE16 DESARROLLO DE HABILIDADES DUA Y DECRETO NE 83 2015.- |
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| 2283 |
Decreto |
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| 2284 |
Decreto |
COMPLEMENTESE PROGRAMACION CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE VALLENAR COSTO TOTAL $ 6.506.665 IVA INCLUIDO |
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| 2285 |
Decreto |
AUTORIZA TRATO POR SERVICIO TRANSPORTE PARA DIRIGENTES SOCIALES |
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| 2286 |
Decreto |
AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE AMPLIFIACION ILUMINACION Y ENTRETENCION PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL NIÑO |
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| 2287 |
Decreto |
AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES TY GRABACIONES ACTIVIDADES DE PROGRAMA RADIAL EN ESTUDIO CELEBRACION DIA DEL NIÑO. |
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| 2288 |
Decreto |
APRUEBESE ORDEN DE COMPRA EMITIDAD POR CONVENIUO MARCO 2322-413-CM16 ADQUISICION DE RELOJES Y PIZARRA BISILQUE MAGNETICA A EMP. COM. REDOFFICE LTDA. POR $297.556.- |
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| 2289 |
Decreto |
APRUEBESE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-414-CM16 ADQUISICION DE HERVIDIORES ELECTRICOS A EMP. COM. RED OFFICE LTDA. POR $66.774.- |
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| 2290 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LA LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-63-L116 CURSOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS AREA SALUD |
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| 2291 |
Decreto |
AUTORIZASE PERMISO A FUNCIONARIOS DEL AREA SALUD QEU SE IDENTIFICAN POSTERIORMENTE QUIENES ASISTEN A SEMINARIO DE LA CARRERA TECNICO NIVEL SUP. EN GESTION DE INST. DE SALUD EL 05-08-2016.- |
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| 2292 |
Decreto |
APRUEBESE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-415-CM16 ADQUISICION IMPRESORAS MULTIFUNCION A EMP. MAGENS S..A. |
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| 2293 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $100.000 A NOMBRE DE MACARENA SALINAS DIRECTORA DIDECO CONCEPTO CAJA CHICA GASTOS DE TRASLADO DEL EQUIPO DE TRABAJO MES AGOSTO 2016 PORG. CENTRO MUJER. |
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| 2294 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CIRCULACION DEL SIGUIENTE VEHICULO MUNICIPAL QUE A CONTINUACION SE SEÑALA |
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| 2295 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 5350-69-LQ16 CONTRATO SUMINISTRO REACTIVOS E INSUMOS DE EQUIPO LABORATORIO. |
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| 2296 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA VENTA DE TERRENO MUNICIPAL LOTE 1B-1, COMUNA DE VALLENAR. |
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| 2297 |
Decreto |
DESIGNESE ALCALDE (S) A KARINA ZARATE Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) A RUBEN ARAYA M. A CONTAR DEL 08 AGOSTO 2016 Y MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR A CARGO |
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| 2298 |
Decreto |
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO "ADQUISICION MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION BATERIA DE 48 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL" |
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| 2299 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE A ASOCIACION DE FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL AFUSAM VALLENAR POR $ 200.000 |
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| 2300 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE A LAS INSTITUCIONES QUE SE NOMBRAN POR LAS CANTIDADES QUE SE SEÑALAN |
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| 2301 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A KARINA ZARATE POR $ 76.000 POR ADQUISICION DE 2 TORTAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
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| 2302 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION FUERA DE PLAZO LEGAL PATENTE ROL N° 400014 "EXPENDIO DE CERVEZAS" A NOMBRE DE LUPERTINA ALVAREZ VERGARA |
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| 2303 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A GABRIELA CERICHE PAEZ QUIEN ASISTE A COPIAPO A JORNADA EL 05 AGOSTO 2016 |
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| 2304 |
Decreto |
AUTORIZASE EL PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A VALLENAR A REUNION DE TRABAJO EL LUNES 08 AGOSTO 2016 |
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| 2305 |
ecreto |
APRUEBESE EL AUMENTO EN LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEL 28 MARZO 2016 "CONSTRUCCION DE 48 NICHOS, CEMENTERIO MUNICIPAL" |
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| 2306 |
Decreto |
RECTIFIQUESE EL PUNTO N° 1 D.EX. N° 2014 DEL 15/07/2016 |
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| 2307 |
Decreto |
APRUEBESE EL CONTRATO DEL 05/08/2016 VIA MODALIDAD CONTRATACION TRATO DIRECTO SERVICIO TRANSPORTE DIRIGENTES SOCIALES |
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| 2308 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO DEL 05/08/2016 VIA MODALIDAD CONTRATACION TRATO DIRECTO POR $ 2.600.000 |
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| 2309 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO DEL 05/08/2016 VIA MODALIDAD CONTRATACION TRATO DIRECTO CON CAROLINA PASARIN AVILA POR $ 800.000 |
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| 2310 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 2322-118-L116 CONFECCION E IMPRESION COMPROBANTE DE INGRESO MUNICIPAL. |
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| 2311 |
Decreto |
APRUEBASE EN TODAS SUS PARTES AMPLIACION DE CONTTRATO DE LA PROPUESTA ID 2322-248-LE14 CONFECCION FORMULARIOS IMPRESOS MUNICIPALES CON FECHA 08-08-2016.- |
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| 2312 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIENES SE INDIVIDUALIZAN QUIENES ASISTENA A COPIAPO A CAPACITACION DETECCION INTERVENCION TEMPRANA DESDE EL 09-08-2016 AL 10-08-2016.- |
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| 2313 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE INDIVIDUALIZA QUIEN ASISTE A COPIAPO A REUNION CON INTENDENTE Y GOBIERNO REGIONAL EL 05-08-2016.-- |
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| 2314 |
Decreto |
AUTORIZASE LAS COMISIONES DE SERVICIUOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN REALIZADAS EN LOS DIAS QUE SE INDICAN Y EN LOS LUGARES QUE SE MENCIONAN: |
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| 2315 |
Decreto |
APRUEBESE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA A CONTINUACION EN MILES DE PESOS. |
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| 2316 |
Decreto |
APRUEBESE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA A CONTINUACION EN MILES DE PESOS. |
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| 2317 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS DE LOS FUNCIONARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS. |
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| 2318 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS DE LOS FUNCIONARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS. |
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| 2319 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $100.000 A NOMBRE DE MACARENA SALINAS DIRECTORA DE DIDECO PARA APOYOS LABORALES POR MOVILIZACION CONTACTOS A USUARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. |
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| 2320 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $200.000 A NOMBRE DE MACARENA SALINAS DIRECTORA DIDECO PARA MOVILIZACION APOYOS FAMILIARES POR VISITAS A FAMILIAS DEL PROG. CORRESPONDIENTE MES DE JULIO |
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| 2321 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $330.000 A NOMBRE DE MACASRENA SALINAS DIRECOTORA DIDECO PARA GASTO MENSULA MES DE AGOSTO 2016 PROG. OPD |
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| 2322 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $200.000 A NOMBRE DE MACARENA SALINAS DIRECTORA DIDECO MOVILIZACION A USUARIOS POR ASISTENCIA A SESIONES PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL. |
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| 2323 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $30.000 A NOMBRE DE MACARENA SALINAS DIRECTORA DIDECO PARA MOVILIZACION MONITORA MES DE JULIO 2016 CHILE SOLIDARIO PROG. APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR. |
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| 2324 |
Decreto |
ORDENESE LA DEMOLICION DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PSJE. MARIA ELENA Nº 227 POB. HNOS. CARRERA DE QUIEN SE INDIVIDUALIZA POR NO OFRECER ESTA EDIFICACION LAS GARANTIAS NECESARIAS. |
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| 2325 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITASE LA ORDEN DE COMPRA 2322-419-CM16 POR CONVENIO MARCO ADQUISICION PAPEL FOTOCOPIA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL. |
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| 2326 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LA ID 2322-119-L116 MATERIALES PARA COSNTRUCCION SALA DE REUNIONES DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO. |
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| 2327 |
Decreto |
A CONTAR DEL MES DE JULIO APRUEBESE HORARIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR QUIEN SE INDIVIDUALIZA POR SU HIJO MENOR DE 2 AÑOS. FELIPE ORDENES ADAOS. |
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| 2328 |
Decreto |
DECLARESE EXTINGUIDO EL DERECHO A PERCIBIR SUBSIDIO PAGO SAP SEGUN LISTADO ANEXO |
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| 2329 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA CM RENOVACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRICA A EMPRESA E SING SA |
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| 2330 |
Decreto |
PROCEDASE A REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR UNICA VEZ N°6294817-5 HACIA FONDOS SEP $596.811 |
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| 2331 |
Decreto |
PROCEDASE A REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR UNICA VEZ DESDE CUENTA 196348-1 A FONDO SUBVENCION POR $181.806 |
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| 2332 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-425-CM15 ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PROOGRAMA SERBAN CASA ACOGIDA |
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| 2333 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-420-CM 16 ADQUISICION TOALLAS Y PAPELES HIGIENICOS |
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| 2334 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO MARCO 2322-424CM 16 ADQUISICION DE MATERIALES ASEO STOCK DE BODEGA |
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| 2335 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS DE PLANTA Y CONTRATA |
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| 2336 |
Decreto |
AUTORIZASE A ENTREGAR FONDOS CONCEPTO DE CONVENIO PROGRAMA PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES A PATRICIA RIVERA ORTIZ |
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| 2337 |
Decreto |
RECTIFIQUE EL PUNTO 1 DECRETO EXENTO 2163 28.07.2016 SOLO ASITIRA A JORNADA REGIONAL 05.08.2016 ROSA DELGADO Y MARIA MUÑO |
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| 2338 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE HORAS EXTRA A FUNCIONARIOS DE CENTROS DE SALUD, SEGUN LISTADO ADJUNTO |
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| 2339 |
Decreto |
AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PROYECTO III ENCUENTRO DE ESCUELAS RURALES ACERCANDOSE A SUS TRADICIONES. |
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| 2340 |
Decreto |
AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROYECTO DE III ENCUENTRO DE ESCUELAS RURALES ACERCANDOSE A SUS TRADICIONES. |
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| 2341 |
Decreto |
MODIFIQUESE EL PUNTO N°1 DE LOS D.EX. N° 2174,2175,2176,2177,2178 Y 2179 QUE AUTORIZA EFECTUAR GASTOS MENORES EN SEMINARIO CARRERA DOCENTE LOS DIAS 15-16 Y 17 AGOSTO 2016 |
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| 2342 |
Decreto |
PROCEDASE A EFECTUAR EL DESCARGO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO DE LA PROPIEDAD CALLE LAS VICUÑAS N° 456 LAS TERRAZAS |
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| 2343 |
Decreto |
AUTORIZASE A DIDECO REALIZAR ACTIVIDAD QUE SE NOMBRA EN PLAZA DE ARMAS PARA EL DIA 11 AGOSTO 2016 |
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| 2344 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE ACTA ADJUDICACION ID: 5351-10-LE16 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRONICOS Y COMPUTACIONALES, SEP" |
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| 2345 |
Decreto |
DECLARESE DESIERTA LICITACION 5351-25-LE16 "CONFECCION E INSTALACION MUEBLES EDIFICIO DAEM" |
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| 2346 |
Decreto |
APRUEBESE O.C. COMPRA CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO POR $ 2.600.000 |
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| 2347 |
Decreto |
CANCELESE O.C. 2322-78-SE16 DE LA PROPUESTA PUBLICA ID:2322-16-L116 "SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ACTIVIDAD VIAJES A LA PLAYA SECTORES POBLACIONALES" |
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| 2348 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 01 AGOSTO AL 30 NOVIEMBRE 2016 POR $ 1.100.000 |
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| 2349 |
Decreto |
AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN PARA ASISTIR A RONDA MEDICA EL JUEVES 11 AGOSTO 2016 |
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| 2350 |
Decreto |
DESIGNASE JEFE DAEM (S) A QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 16 AGOSTO 2016 Y MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE OSCAR TAPIA VERA |
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| 2351 |
Decreto |
APRUEBESE EL CAMBIO DE NOMBRE A CADA UNA DE LAS PROPIEDADES EXISTENTES EN LA BASE DE DATOS DEL SOFTWARE DERECHO DE ASEO QUE SE SEÑALA ANEXO ADJUNTO |
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| 2352 |
Decreto |
APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD QUE SE NOMBRA A REALIZARSE EL 12 AGOSTO 2016 |
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| 2353 |
ecreto |
APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD QUE SE NOMBRA A DESARROLLARSE EL 14 AGOSTO 2016 |
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| 2354 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 63.000 A MACARENA SALINAS POR CONCEPTO CAJA CHICA MES AGOSTO 2016 |
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| 2355 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 50.000 A NOMBRE DE MACARENA SALINAS POR CONCEPTO GASTOS PROGRAMA SERNAM |
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| 2356 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 200.000 A MACARENA SALINAS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERACIONALES ALIMENTACION Y BEBIDAS CASA ACOGIDA |
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| 2357 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 100.000 A MACARENA SALINAS POR CONCEPTO GASTOS OPERACIONALES (TRASLADOS) PROGRAMA SERNAM CASA ACOGIDA |
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| 2358 |
ecreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 50.000 A MACARENA SALINAS POR CONCEPTO CAJA CHICA MES AGOSTO 2016 |
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| 2359 |
Decreto |
APRUEBASE ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA ID 233-108-LQ16 MEJORAMIENTO ESTADIO DOMEYKO |
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| 2360 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO VIA TRATO DIRECTO TRASLADO ALUMNOS PROYECTO TERCER ENCUENTRO DE ESCUELAS RURALES ACERCANDOSE A SUS TRADICIONES POR EL DIA 11.08.2016 |
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| 2361 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO VIA TRATO DIRECTO GRABADO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION CAMPEONATO BALONCESTO INFANTIL DOGOBERTO CERECEDA, 16.07.2016 |
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| 2362 |
Decreto |
AUTORIZASE EL PAGO DEL MONTO SEÑALADO QUE ACONTINUACION INDICA POR EL LISTADO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL MES DE AGOSTO 2016 POR $5.491.200 |
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| 2363 |
Decreto |
AUTORIZASE A REALIZAR REINTEGRO A FUNCIONARIOS POR $45.620, A HERIBERTO RAMIREZ VARAS |
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| 2364 |
Decreto |
AUTORIZASE EL REINTEGRO VALORES POR $6.215 A HECTOR HENRIQUE TORRES |
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| 2365 |
Decreto |
RECTIFIQUESE EL PUNTO 1 DECRETO EXENTO 4067 17.11.2015 ADEMAS DEBE DECIR MATERIALES DE OFICINAS Y OTROS... Y OTROS |
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| 2366 |
Decreto |
AUTORIZASE A REALIZAR EL PAGO DE $35.861 A MARCOS GONZALEZ LEDEZMA POR CONCEPTO DE VIATICO VALLENAR-COPIAPO |
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| 2367 |
Decreto |
LLAMA A LICITACION PUBLICA ID 2322-120-L116MANTENCION DE SERVICIOS HIGIENICOS RAMADAS POPULARES DE FIESTA PATRIAS |
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| 2368 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITASE OC 2322-429-SE16 POR TRATO DIRECTO ADQUISICION MUCROFONO PARA RPOYECTO MINVU QUIERO A MI BARRIO HERMANOS CARRERA |
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| 2369 |
Decreto |
AUTORIZA Y APRUEBA ORDEN DE COMPRA 2322-428-SE16 POR TRATO DIRECTO ADQUISICION CEMENTO Y FIERRO PARA PROYECTO CONSTRUCCION BATERIA DE 48 NICHOS CEMENTO VALLENAR |
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| 2370 |
Decreto |
AUTORIZASE CIRCULACION DE VEHICULOS LOS DIAS 13,14,15.08.2016 FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
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| 2371 |
Decreto |
AUTORIZASE EL PAGO $442.120.SALDO A RENDIR Y DEVOLUCION A LA SEREMI DE EDUCACION |
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| 2372 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO VIA TRATO DIRECTO CON PATRICIO BOLADOS AVALOS , SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO TERCER ENCUENTRO DE ESCUELAS RURALES |
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| 2373 |
Decreto |
APRUEBASE PROGRAMACION ESPECIFICA DE VALLENAR RECONOCE SUS TALENTOS- BANDA MOLLE |
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| 2374 |
Decreto |
RECTIFCACION DECRETO EXENTO DE APROBACION DE CALIFICACIONES AÑO 2015 ASIGNACION DE MERITO FUNCIONARIOS DE SALUD |
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| 2375 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE VIATICO FAENA RAZON DEL 20% A DAILAN RAMOS, VIVIANNA AGUSTO, IGOR VERDUGO YAMMY HERNANDEZ, CACHIYUO 12.08.2016 |
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| 2376 |
Decreto |
APRUEBASE PAGO 02 VIATICO RAZON DEL 10% PASAJES TERRESTRES A MANUEL LOPEZ,RAUL MEDINA, YORKA URQUETA VERONICA FORES. CURSO TRATO AL USUARIO 19,20.08.2016 |
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| 2377 |
Decreto |
AUTORIZASE AL DEPTO PROVINCIAL DE EDUCACION REP. POR JUAN SANTANA ACTIVIDAD 19.08.2016 DESDE 09 ALAS 14:00 HRS. |
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| 2378 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMATIVOS SOLICITADOS A FUNMCIONARIOS PRESTACIONES DE SERVICIOS, SEGUN LISTADO ADJUNTO |
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| 2379 |
Decreto |
MODIFIQUESE EL NUMERAL 6 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LICITACION PUBLICA, VENTA DE TERRENO MUNICIPAL LOTE 1B-1COMUNA D EVALLENAR , VALOR MINIMO DE OFERTA UF.94.22,8 |
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| 2380 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO ARRIENDO CIRCO NORTE AMERICANO EUSEBIO DEL TTO.CARTES CEA. |
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| 2381 |
Decreto |
CANCELE A ORDEN DE COMPRA 2322-382 SE16 POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD , INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PROYECTO BARRIOD D ECALLES |
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| 2382 |
Decreto |
AUTORIZA Y APRUEBA OC 2322-435-SE16 CONFECCION DE AFICHES PROYECTOS FNDR DEPORTES PARA VALLENAR |
Descargar |
| 2383 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS FUNCIONARIOS DEL POLIDEPOTIVO |
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| 2384 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMATIVOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CARMEN ORTIZ |
Descargar |
| 2385 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CARMEN ORTIZ |
Descargar |
| 2386 |
Decreto |
APRUEBA CONVENIO PROG.APOYO A LA ATENCION PRIMARIA -PROGRAMA SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS |
Descargar |
| 2387 |
Decreto |
AUTORIZASE PERMISO MUNICIPAL ACTIVIDAD EN LA PLAZA DE ARMAS 20.08.2016.- ACTIVIDAD CONTAMINACION DE LAS AGUAS VALLE DEL HUASCO |
Descargar |
| 2388 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y JOSE SALINAS NAIM POR CUATRO MESES , DESDE AGOSTO 2016, BARRIO UNION CASTILLA |
Descargar |
| 2389 |
Decreto |
AUTORIZASE A RENDIR FONDOS PROGRAMA CHILE SOLIDARIO ARTICULACION DE REDES LOCALES Y SOCIOCOMUNITARIAS |
Descargar |
| 2390 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:2322-121-LE16 PROGRAMA DE BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD DE VALLENAR-ADQUISICION MAQUINAS BARREDORAS |
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| 2391 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-113-LP16 "SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2015" AGN INGENIERIA Y CONST. LTDA. $ 59.218.229 |
|
| 2392 |
Decreto |
RECONOCESE EL DERECHO A PERCIBIR LA ASIGNACION DE ANTIGUEDAD DE QUIEN SE NOMBRA , FECHA DE INGRESO EL 01/01/2006 CONTANDO CON 5 BIENIOS |
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| 2393 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATACION POR TRATO DIRECTO Y EMITASE O.C. N° 5351-1452-SE16 AL PROVEEDOR QUE SE INDICA POR $ 452.200 IVA INCLUIDO |
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| 2394 |
Decreto |
AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR POR $ 500.000 PARA ASISTIR A LA SERENA A CONCURSO CORAL EL 20 AGOSTO 2016 |
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| 2395 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 35.760 POR GASTO ORIGINADO EN PROGRAMA AL INICIO AÑO EN CURSO |
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| 2396 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE A JARDIN INFANTIL BAMBI (CAMILA OLIVARES ZENTENO) POR $ 25.000 SEGUN ACUERDO N° 164 |
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| 2397 |
Decreto |
MODIFIQUESE D.EX. N° 2377 DEL 12/08/2016 QUE AUTORIZA A PROVINCIAL DE EDUCACION A REALIZAR ACTIVIDAD "INCENTIVAR EL INCREMENTO DE LAS MATRICULAS EN ESCUELAS Y LICEOS PUBLICOS" EL 19/08/2016 |
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| 2398 |
Decreto |
AUTORIZASE INSTALACION DE RAMADAS, COCINERIAS, JUEGOS DE ENTRETENCIONES Y PUESTOS VARIOS EN EL SECTOR "4 PALOMAS" |
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| 2399 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 07 AL 09 AGOSTO 2016 QUE ASISTE A SANTIAGO A REUNION CON MINISTRA DE LA VIVIENDA |
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| 2400 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE NOMBRA QUIEN ASISTE A SANTIAGO AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO LOS DIAS 07 AL 09 AGOSTO 2016 |
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| 2401 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE NOMBRA POR EL DIA 12/08/2016 QUE ASISTE A COPIAPO A FIRMA DE CONVENIO BECA DEPORTIVA |
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| 2402 |
Decreto |
APRUEBESE EL PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A DOMEYKO EL DIA 18 AGOSTO 2016 |
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| 2403 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NOMBRAN QUE ASISTEN A COPIAPO EL DIA 17 AGOSTO 2016 |
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| 2404 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITANSE O.C. 5351-1491-SE16 POR CONTRATACION COCTEL PARA 120 PERSONAS POR $ 540.000 |
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| 2405 |
Decreto |
APRUEBASE CAMBIO DE NOMBRE DE LAS PROPIEDADES EXIXTENTES EN LA BASE DE DATOS DERECHO DE ASEO DE LOS CONSTRIBUYENTES QUE SE SEÑALAN |
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| 2406 |
Decreto |
PROCEDASE A EFECTUAR LOS DESCARGOS EN LA BASE DE DATOS SOFTWARE DERECHO DE ASEO POR DUPLICIDAD |
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| 2407 |
Decreto |
PROCEDASE A RECTIFICAR LOS PUNTOS DEL D.EX. N° 1837 DEL 30/06/2016 (INSTITUTO PORTALES) |
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| 2408 |
Decreto |
APRUEBESE MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA EN MILES DE PESOS |
|
| 2409 |
Decreto |
APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA "EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL " $ 5.300.00 IVA INCLUIDO |
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| 2410 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:2322-122-LE16 / ID:2322-123-LE16 / ID:2322-126-LE16 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL EN LA COMUNA DE VALLENAR |
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| 2411 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID:2322-127-L116 "HABILITACION CUSTODIA Y CONTROL DE VEHICULOS PARTICULARES SECTOR RAMADAS FIESTAS PATRIAS" |
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| 2412 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:2322-128-LE16 "INSUMOS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD FNDR 2016 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN SECTORES DE ACCESO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES" |
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| 2413 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:2322-129-LE16 "INSUMOS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD FNDR 2016 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN PLAZOLETA AV. RIOS DEL HUASCO Y ESCALINATA MARAMBIO" |
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| 2414 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-110-L116 "MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA AUTOCONSUMO CHILE SOLIDARIO" POR $ 417.067 |
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| 2415 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA N°2322-432SE16 CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO DIRECTO SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PROYECTO TERCER E ENCUENTRP ESCUELA RURALES, ACERCANDOSE A SUS TRADICIONES |
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| 2416 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA N°2322-437-SE 16 CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVICIO DE COMUNICACIONES Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES CELEBRACION DIA DEL NIÑO-SOC. RADIO PRODUCCIONES |
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| 2417 |
Decreto |
DESIGNESE COMISION DE SERVICIOS DESDE 21 AL 22.08.2016, JORNADA DE CAPACITACION EN, EN COPIAPO SENDA |
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| 2418 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESEAL FUNCIONARIO AREA DE MANUAL GASPAR ASTUDILLO POR UNICA VEZ $45.000, CONSULTA MEDICA ALUMNO COSME CAMPUSANO SAAVEDRA |
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| 2419 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE A DELIA NUÑEZ VELIZ $318.000 SEMINARIO TALLER CLINICO SANTIAGO 02,03.09.2016 |
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| 2420 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE A VALERIA ALTAMIRANO FONDO A RENDIR POR $318.000, SEMINARIOY TALLER CLINICO EN SANTIAGO 02,03.09.2016 |
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| 2421 |
Decreto |
PROCEDASE A GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE LA SEREMI DE EDUCAICON POR $440.000 POR DEVOLUCION ENCUENTRO FOLCLORICO 2015. |
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| 2422 |
Decreto |
DEJESE SIN EFECTO DECRETO EXENTO 2350.11.08.2016QUE DESIGNA JEFE DEM A CRISTINA GUERRA, POR SUSUPENSION SEMINARIO DEL JEFE OSCAR TAPIA VERA |
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| 2423 |
Decreto |
PROCEDASE A REALIZAR TRANSFERENCIAS OFFICE BANKIMG DESDE 196026-1PORM $38.900 Y POR UN MONTO $116.200 |
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| 2424 |
Decreto |
PROCEDASE A LA APROBACION D EALTAS POR $9.113.061, INVENTARIO GENERAL LICEO JOSE SANTOS OSSA |
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| 2425 |
Decreto |
AUTORIZASE AL INFANTO JUVENIL DEL LICEO SAN FRANCISCO REPRESENTADA POR EDUARDO BARRIO, MUESTRA DE TRABAJO 1 SEMESTRE 2016EN EL PARQUE MUNICIPAL |
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| 2426 |
Decreto |
LLAMA A PROPUESTA PUBLICA ID 5350-76-L116 MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS APS |
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| 2427 |
Decreto |
LLAMA A LICITACION PUBLICA ID 5350-75-L116 INSUMOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS APS VALLENAR |
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| 2428 |
Decreto |
COMPLEMENTESE EL PUNTO 02 DEL DECRETO EXENTO 2353 , COSTO TOTAL DEL PROGRAMA ESPECOFIC TALLER PATRIMONIO CULTURAL $130.000, |
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| 2429 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA 2322-422SE16, APRUEBA BASES TECNICAS CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIRIGENTES SOCIALES |
Descargar |
| 2430 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA VIA TRATO DIRECTO SERVICIO DE ALIMENTACION CAMPEONATO BALONCESTO DAGOBERTO CERECEDA |
Descargar |
| 2431 |
Decreto |
PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 01.08.2016 EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD , Y DESTINESE A CONTAR DEL 01.08.2016 APORYO EN DEPTO DE INSP. Y COBRANZAS |
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| 2432 |
Decreto |
AUTORIZASE LAS HORAS DE SOBRE PARA DESCANSO COMPENSATORIO A CLAUDIA ZAMARCA CAMPILLAY MES DE ABRIL 2016 |
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| 2433 |
Decreto |
AUTORIZASE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS DE DESCANSO COMPENSATORIO MES DE JUNIO 2016 |
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| 2434 |
Decreto |
APRUEBASE LA CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS MES DE JULIO 2016 |
Descargar |
| 2435 |
Decreto |
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO "ADQUISICION MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION BATERIA DE 48 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL" $ 321.618 |
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| 2436 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-118-L116 "CONFECCION E IMPRESION COMPROBANTE DE INGRESOS MUNICIPALES $ 340.000 |
Descargar |
| 2437 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES MERCADO PUBLICO ID:2322-130-L116 "ARRIENDO CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RAMADAS ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS |
Descargar |
| 2438 |
Decreto |
APRUEBESE O.C.N° 2322-433-SE16 PROPUESTA PUBLICA ID_2322-103-L116 "MANTENCION DE PLOTTER, SCANER E IMPRESORAS DE LA SECPLA" |
Descargar |
| 2439 |
Decreto |
APRUEBESE O.C. POR CONVENIO MARCO N° 2322-442-CM16 ADQUISICION DE COMPUTADORES Y HDD PC POR US$2.046,35 IVA INCLUIDO |
Descargar |
| 2440 |
Decreto |
APRUEBESE O.C. EMITIDA POR CONVENIO MARCO N° 2322-443-CM16, ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE POR US$ 611,66 IVA INCLUIDO |
Descargar |
| 2441 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE NOMBRA, QUE ASISTE A COPIAPO A VISITA LABORATORIO A MUESTRAS DE ASFALTO EL 18 Y 19 AGOSTO 2016 |
Descargar |
| 2442 |
Decreto |
CONCEDASE DERECHO A PERCIBIR PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO |
Descargar |
| 2443 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES MERCADO PUBLICO ID:5350-77-LE16 CONVENIO SUMINISTRO MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA |
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| 2444 |
Decreto |
AUTORIZASE APORTE A LAS INSTITUCIONES QUE SE NOMBRAN CON LOS VALORES QUE SE INDICAN |
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| 2445 |
Decreto |
AUTORIZASE PERMISO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A OPERATIVO DE EVALUACION IVADEC A REALIZARSE EN ALTO DEL CARMEN EL 25 AGOSTO 2016 |
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| 2446 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A QUIENES SE NOMBRA QUIENES ASISTEN A DOMEYKO, CACHIYUYO E INCAHUASI EL DIA 19 AGOSTO 2016 |
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| 2447 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID:5350-78-L116 MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA |
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| 2448 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A QUIEN SE NOMBRA POR LOCAL COMERCIAL N° 5 UBICADO EN EL EXTERIOR MERCADO MUNICIPAL |
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| 2449 |
Decreto |
ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE QUIEN SE NOMBRA POR INMUEBLE DE CALLE GABRIELA MISTRAL N° 1183 POBL. CARRERA |
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| 2450 |
Decreto |
AUTORIZASE CANCELACION DE HORAS EXTRAS MES JUNIO DE QUIEN SE NOMBRA |
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| 2451 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID:2322-133-LE116 - 2322-134-L116 "SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUM. Y AMPL. PARA ACTIVIDAD DE CAMARADERIA PARA DIRIGENTES VECINALES |
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| 2452 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:2322-131-L116 / 2322-132-LE16 "ADQUISICION SEÑALES DE TRANSITO EN PLACAS METALICAS - IMPLEMENTOS PARA KIT EMERGENCIA" |
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| 2453 |
Decreto |
AUTORIZASE ADQUISICION Y APRUEBESE O.C. N° 2322-444-SE16 ADQUISICION DE ARTEFACTOS SANITARIOS POR $ 455.394 IVA INCLUIDO |
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| 2454 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA POR UNICA VEZ $ 682.000 PARA GASTOS "FESTIVAL NACIONAL DE FUTBOL 3 LOTA-CORONEL 2016" LOS DIAS 01-02- 03 SEPTIEMBRE 2016 |
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| 2455 |
Decreto |
APRUEBESE Y EMITASE O.C. N° 5351-1516-SE16 CONTRATACION POR $ 508.300 IMPUESTO INCLUIDO |
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| 2456 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID N° 5351-29-LE16 "MATERIALES DE FERRETERIA" |
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| 2457 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES EN ACTIVIDADES SABADO - DOMINGO Y FESTIVO |
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| 2458 |
Decreto |
AUTORIZASE A DAF CANCELAR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES A QUIEN SE NOMBRA POR $ 40.000 IMPUESTO INCLUIDO |
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| 2459 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A QUIEN SE NOMBRA POR LOCAL COMERCIAL N° 12 UBICADO EN MERCADO MUNICIPAL |
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| 2460 |
Decreto |
AUTORIZASE AL COMITE COMUNAL DE EMERGENCIA A TRAVES DE DAF CANCELAR RETIRO DE ARBOL POR $ 178.500 IVA INCLUIDO (SITUACION DE EMERGENCIA) |
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| 2461 |
Decreto |
AUTORIZASE LA MODIFICACION DE TRANSITO VEHICULAR SECTOR QUE INDICA ENTRE MAULE Y TALCA |
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| 2462 |
Decreto |
CANCELA O.C. N° 2322-441-SE16 POR TRATO DIRECTO "ADQUISICION MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION BATERIA DE 48 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL" |
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| 2463 |
Decreto |
DESIGNASE ALCALDE (S) DE LA COMUNA A KARINA ZARATE Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) A CONTAR DEL 22 AGOSTO 2016 Y MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL CARGO |
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| 2464 |
Decreto |
PONGASE TERMINO A CONTAR DEL 01 AGOSTO 2016 AL DECRETO N° 1865 DEL 15/06/2016 Y DESTINESE AL DEPTO. DE INSPECCION Y COBRANZAS |
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| 2465 |
Decreto |
APRUEBESE CONTRATACION POR TRATO DIRECTO Y EMITASE O.C. N° 5351-1247-SE16 POR $ 418.002 IVA INCLUIDO |
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| 2466 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A QUIEN SE NOMBRA QUIEN ASISTE A REUNION PREPARATORIA PARA LA INSTALACION DE LA MESA REGIONAL INTERSECTORIAL DE PREVENCION DEL SUICIDIO" EL 30 AGOSTO 2016 |
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| 2467 |
Decreto |
AUTORIZASE ENTREGAR FONDOS A RENDIR POR $ 689.000 POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD QUE REALIZARA EL BIENESTAR ATENCION PRIMARIA DE SALUD |
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| 2468 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:2322-135-L116 / 2322-136-L116 "ARRIENDO DE CAMIONETA Y ARRIENDO DE CAMION PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" |
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| 2469 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA ID:2322-137-L116 "ADQUISICION SILVOAGROPECUARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO CHILE SOLIDARIO" |
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| 2470 |
Decreto |
AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA "FONDO A RENDIR" POR $ 450.000 PARA GASTOS DE CURSO EN SANTIAGO LOS DIAS 29 Y 30 AGOSTO 2016 |
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| 2471 |
Decreto |
AUTORICESE Y GIRESE "FONDO A RENDIR" POR $ 100.000 PARA GASTOS A REALIZAR EN SALIDA PEDAGOGICA A CHEHUEQUE EL MIERCOLES 07 SEPT. 2016 |
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| 2472 |
ecreto |
DESIGNESE A LINO ASTUDILLO A. COMO INSPECTOR DE LA OBRA "CONSERVACION ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES" |
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| 2473 |
Decreto |
DESIGNESE A LINO ASTUDILLO A. COMO INSPECTOR DE LA OBRA "CONSERVACION ESC. GREGORIO CASTILLO MARIN" |
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| 2474 |
Decreto |
APRUEBESE O.C. EMITIDA POR CONVENIO MARCO N° 2322-451-CM16 ADQUISICION DE BLOCK DE APUNTES Y LIBRETAS POR $ 254.085 IVA INCLUIDO |
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| 2475 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 46 AÑO 2016 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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| 2476 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 45 AÑO 2016 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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| 2477 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 43 AÑO 2016 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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| 2478 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 42 AÑO 2016 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES |
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| 2479 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 41 AÑO 2016 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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| 2480 |
Decreto |
CANCELA O.C. N° 2322-432-SE16 POR TRATO DIRECTO "SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PROYECTO TERCER ENCUENTRO DE ESCUELAS RURALES,ACERCANDOSE A SUS TRADICIONES" |
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| 2481 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS EFECTIVAMNTE REALIZADAS MES DE JULIO 2016 |
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| 2482 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE A NOMBRE ROMINA CERDA VELASQUEZ UN FONDO A RENDIR POR $300.000 GASTOS DE PADAJES Y ALIMENTACIONA SEMINARIO A SANTIAGO 12,13.09.2016 |
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| 2483 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE PASAJES A SEMINARIO NEUROPEDAGOGIA SANTIAGO 12,13.09.2016 |
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| 2484 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE PASAJES Y TRASLADO A SEMINARIO A ASANTIAGO POR $300.000, 12,13.09.2016 |
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| 2485 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $300.000 SEMINARIO EN SANTIAGO , SEMINARIO NEUROPEDAGOGIA |
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| 2486 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE $300.000 FONDO A RENDIR , POR SEMINARIO EN SANTIAGO DESDE 12,13.09.2016 |
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| 2487 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $50.000 SEMINARIO EN LA SENERA 27.08.2016 |
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| 2488 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA 2322-422-SE16Y APRUEBASE BASES TECNICAS CONTRATACION VIA TRATO SERVICIOS DE COMPRA Y GRABADO DE TROFEOS PARA PREMIACION CAMPEONATO BALONCESTO INFANTIL DAGOBERTO MANCILLA |
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| 2489 |
Decreto |
APRUEBASE ORDEN DE COMPRA 2322-431-SE16CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVICIO ALIMENTACION DE ALUMNOS PROYECTO TERCER ENCUENTRO ESCUELA RURALES, ACERCANDOSE A SUS TRADICONES |
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| 2490 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DIDECO RESP. POR MACARENA SALINAS HERRERA PARA REALIZAR ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS 23.08.2016 |
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| 2491 |
Decreto |
DEJESE SIN EFECTO DECRETO EXENTO 2111 22.07.2016, CAMBIO CONCEPTO DE CAMBIO |
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| 2492 |
Decreto |
APRUEBA 1ERA. Y 2DA. MODIFICACION CONVENIO MANDATO SUSCRITO CON EL GORE PARA EJECUCUION PROYECTO AMPLIACION LICEO BICENTENARIO VALLENAR |
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| 2493 |
Decreto |
DEJESE SIN EFECTO 2341 11.08.2016 Y DECRETOS EXENTOS 2174,2175,2178 Y 2179 POR SUSPENCION DE SEMINARIO |
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| 2494 |
Decreto |
AUTORIZASE A REALIZAR TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA OFICCE DESDE CUENTA CORRIENTE FONDOS EDUCACION HACIA CUENTA CORRIENTE 6209565-2 FONDOS INTEGRACION,M$126.- |
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| 2495 |
Decreto |
PROCEDASE ALTAS INVENTARIO GENERAL 2016 LICEO JOSE SANTOS OSSA B-8 POR $1.314.700 |
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| 2496 |
Decreto |
PROCEDASE A AFECTUAR DESCARGOS CORRESPONDIENTE A BASE DE DATOS SOFTWARE DERECHO DE ASEO POR DUPLICIDAD , ADJUNTA LISTADO |
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| 2497 |
Decreto |
DESCARGO POR CONTRIBUYENTE EXENTOS POR AVALUO FISCAL SISTEMA DERECHO DE ASEO 2015,2016, ADJUNTA LISTADO |
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| 2498 |
Decreto |
SOBRE CAMBIO DE RAZON SOCIAL SOFTWARE DERECHO A ASEO ROL 000033047 |
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| 2499 |
Decreto |
DESCARGO POR DUPLICIDAD PAGOS PATENTE COMERCIAL SISTEMA DERECHO DE ASEO, ADJUNTA PLANILLA |
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| 2500 |
Decreto |
APRUEBA EXENCION TOTAL DERECHO DE ASEO, ADJUNTA LISTADO |
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| 2501 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATACION DE COMPRA IGUAL O INFERIOR A 10 UTM AL PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO GUILLERMO PROCURIZA |
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| 2502 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF TRANSFERIR $13.319.479 .CONVENIO PROMOCION DE SALUD |
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| 2503 |
ecreto |
AUTORIZASE A LA DAF GIRAR REPOSICION FONDOS A MARCELA ARAYA SEPULVEDA POR $16.790. |
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| 2504 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF GIRAR REPOSICION A FONDOS A MARCELA ARAYA SEPULVEDA PROG. MINVU POR $3.780. |
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| 2505 |
Decreto |
RECTIFICASE DECRETO EXENTO 2362 12.08.2016 , EN EL PUNTO 1 DEBE MES DE AGOSTO DEBE DECIR MES DE JULIO 2016 |
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| 2506 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE A LA FUNCIONARIA EDUCADORA DE PARVULOS, VIATICO POR $21.061 23.08.2016-LEY TRAMITACION JUZGADO DE LA FAMILIA |
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| 2507 |
Decreto |
AUTORIZASE Y GIRESE A XIMENA ALCAYAGA ALCAYAGA ,VIATICO POR $21.061 23.08.2016 CAPACITACION LEY TRAMITACION ELECTRONICA |
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| 2508 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE VIATICO RAZON DEL 40% ADEMAS DE PASAJES TERRESTRES VALLENAR-COPIAPO REUNION PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD 26.08.2016 - |
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| 2509 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE 02 VIATICOS RAZON DEL 40% FUNCIONARIOS AREA SALUD JORNADA REGIONAL CHILE CRECE CONTIGO , ROSA DELGADO, MARITZA LAGOS 25,26. 08.2016 |
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| 2510 |
Decreto |
DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIOS A FUNCIONARIAS AREA SALUD DESDE 22.08.2016 AL 31.12.2016- |
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| 2511 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO DE SOBRE TIEMPO A FUNCIONARIOS AREA CEMENTERIO A PAGARSE EN EL MES DE AGOSTO 2016 |
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| 2512 |
Decreto |
APRUEBA CONTRATO PROPUESTA PUBLICA ID 2322-97LP 16 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO SOCIAL BARRIO SARGENTO ALDEA |
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| 2513 |
Decreto |
AUTORIZASE HORAS EXTRAORDINARIOS DESCANSO COMPESATORIO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO 2016 |
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| 2514 |
Decreto |
AUTORTIZA HORAS EXTRAORDINARIAS PARA DESCANSO COMPENSATORIO MES DE JUNIO 2016 PLANTA Y CONTRATA |
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| 2515 |
Decreto |
AUTORIZASE HORAS EXTRAS PARA DESCANSO COMPENSATORIO MES DE MAYO PLANTA Y CONTRATA |
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| 2516 |
Decreto |
LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA ID 5351-31-LE 16 DISPENSADORA DE CAFE Y AGUA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEM |
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| 2517 |
Decreto |
APRUEBA ORDEN DE COMPRA 5351-1554-SE 16POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR 10 UTM |
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| 2518 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA 5351-32-LE16 MUEBLES DEM |
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| 2519 |
Decreto |
AUTORIZASE MODIFICACION DEL PLAZO DE RECEPCION Y APERTURA LICITACION VENTA DE TERRENO MUNICIPAL LOTE 1B-1 COPMUNA VALLENAR AV. HUASCO 175 SECTOR MEDIA LUNA |
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| 2520 |
Decreto |
AUTORICESE A REALIZAR PAGO DE APORTE ECONOMICO "BONO DE APOYO DOCENTES TUTORES FORMACION DUAL" POR $ 25.000 DESDE EL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2016 (LICEO POLITECNICO) |
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| 2521 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-101-LE16 "DIFUSION RADIAL DE COBERTURA REGIONAL ACTIVIDADES MUNIICPALES 2016" POR $ 6.600.000 |
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| 2522 |
Decreto |
ADJUDICASE LICITACION ID:2322-102-LE16 "DIFUSION RADIAL DE COBERTURA COMUNAL Y PROVINCIAL (AM-FM) ACTIVIDADES MUNICIPALES 2016" POR $ 6.840.000 |
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| 2523 |
Decreto |
ADJUDICASE LICITACION ID:2322-112-L116 "MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PROGRAMA AUTOCONSUMO CHILESOLIDARIO" POR $ 1.065.500 Y $ 260.000 |
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| 2524 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-116-LE16 "FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRIAS 2016" POR $ 5.450.000 |
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| 2525 |
Decreto |
AUTORIZASE ADQUISICION Y APRUEBESE O.C. N° 2322-454-SE16 ADQUISICION DE TAMBOR DE ACEITE POR $ 457.000 IVA INCLUIDO |
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| 2526 |
Decreto |
ACEPTASE LA OFERTA PRESENTADA POR EUGENIO PIZARRO T. PROYECTO ID:2322-91-LE16 "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA BASICA YERBAS BUENAS" POR $ 44.487.864 |
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| 2527 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMATIVOS SOLICITADOS POR ALAMIRO JUAREZ - PATRICIO CONTRERAS - HECTOR NUÑEZ - NESTOR LICUIME - SILVIO GONZALEZ HORAS MES MAYO 2016 |
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| 2528 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMATIVOS DE ALAMIRO JUAREZ - PATRICIO CONTRERAS MES JUNIO 2016 |
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| 2529 |
Decreto |
AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMATIVOS SOLICITADOS POR ALAMIRO JUAREZ - PATRICIO CONTRERAS - HECTOR NUÑEZ - NESTOR LICUIME - SILVIO GONZALEZ MES ABRIL 2016 |
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| 2530 |
Decreto |
AUTORIZASE HORAS EXTRAS PARADESCANSO COMPENSATORIO A QUIEN SE NOMBRA CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 |
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| 2531 |
Decreto |
AUTORIZASE HORAS EXTRAS PARA DESCANSO COMPENSATORIO A QUIEN SE NOMBRA CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016 |
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| 2532 |
Decreto |
APRUEBESE CONVENIO APROBADO POR R.EX. N° 121 DEL 29/06/2016 QUE AUTORIZA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFECTOS DE PROYECTOS CULTURALES FNDR POR $ 28.480.000 |
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| 2533 |
Decreto |
APRUEBESE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS E INFORMES SOCIOECONOMICOS DE LOS CONSTRIBUYENTES QUE SE SEÑALAN EN FERIAS LAS PULGAS |
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| 2534 |
Decreto |
APRUEBESE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS E INFORMES SOCIOECONOMICOS DE LOS CONSTRIBUYENTES QUE SE SEÑALAN EN SECTOR 4 PALOMAS (RAMADAS) |
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| 2535 |
Decreto |
DESIGNASE ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (S) A QUIEN SE NOMBRA A CONTAR DEL 24 AGOSTO 2016 Y MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR |
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| 2536 |
Decreto |
AUTORICESE A ADQUIRIR Y EMITIR O.C. VIA TRATO DIRECTO PARA CONFECCION DE GALVANOS POR $ 286.000 |
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| 2537 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICO A QUIENES SE NOMBRAN QUIENES ASISTEN A RONDA MEDICA A INCAHUASI EL MIERCOLES 24 AGOSTO 2016 |
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| 2538 |
Decreto |
APRUEBESE PAGO DE VIATICOS A QUIENES SE NOMBRAN PROGRAMA SALUD RURAL CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 |
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| 2539 |
Decreto |
APRUEBASE PAGO VIATICO A PATRICIA RIVERA QUIEN ASISTE A REUNION DE TRABAJO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD LOS DIAS 30 SEPT. Y 21 OCTUBRE 2016 |
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| 2540 |
Decreto |
DESIGNASE EN COMISION DE SERVICIOS A QUIEN SE NOMBRA QUIEN ASISTE A SANTIAGO FIRMA CONVENIO ASEMUCH LOS DIAS 21 AL 23 AGOSTO 2016 |
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| 2541 |
Decreto |
PROCEDASE A EFECTUAR LA FUSION DE LAS PROPIEDADES EN SISTEMA SOFTWARE DERECHO DE ASEO, SEGUN NOMINA ADJUNTA |
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| 2542 |
Decreto |
PROCEDASE A EFECTUAR LA EXENCION PARCIAL DE ACUERDO A INFORME DE DIDECO Y LAS MODIFICACIONES DE ORDENANZA MUNICIPAL POR COBRO DERECHO DE ASEO |
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| 2543 |
ecreto |
AUTORIZASE A QUIEN SE NOMBRA A REALIZAR ACTIVIDAD "DIA INTERNACIONAL DE LA MATRONA" EN PLAZA DE ARMAS EL 31 AGOSTO 2016 |
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| 2544 |
creto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE QUIEN SE NOMBRA CORRESPONDIENTE MES JULIO 2016 |
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| 2545 |
Decreto |
AUTORIZASE LA CANCELACION DE HORAS EXTRAS DE QUIEN SE NOMBRA MES JUNIO 2016 |
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| 2546 |
Decreto |
AUTORIZASE ENTREGAR FONDOS A RENDIR POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE TARNSFERENCIA SENADIS POR $ 206.675 |
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| 2547 |
Decreto |
PONGASE TERMINO A LAS FUNCIONES DE SECRETARIA DE D.A.J. Y DESTINESE A FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN D.A.F. A CONTAR DEL 01/08/2016 |
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| 2548 |
Decreto |
ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE QUIEN SE NOMBRA POR EL INMUEBLE UBICADO EN GABRIELA MISTRAL N° 388 POBL. CARRERA |
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| 2549 |
Decreto |
ORDENESE DEMOLICION DE LA PROPIEDAD UBICADA EN VILLA EL JILGUERO DE QUIEN SE NOMBRA |
|
| 2550 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL ID:2322-138-L116 - 2322-139-L116 "SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PROYECTO FNDR BIENVENIDO FOLCLOR NACIONAL - SERVICO REGISTRO AUDIOVISUAL |
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| 2551 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITASE ORDEN DE COMPRA TRATO DIRECTO , MATERIALES PARA SOMBREADERO PROYECTO MUNVI BARRIO UNION CASTILLA Y LEON |
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| 2552 |
Decreto |
DESIGNESE COMISION DE SERVICIO A DIEGO DE ALMAGRO. DESDE 19 AL 20.08.2016 |
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| 2553 |
Decreto |
DESIGNESE COMISION DE SERVICIO A JORNADA A COPIAPO 25 AL 26.08.2016 |
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| 2554 |
Decreto |
APRUEBASE Y EMITASE LA SIGUIENTE ACTA DE ADJUDICACION PARA EL ID 5351-27LE 16 Y CINTRATACION DE ATE PARA REALIZAR JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO ESCUELA E-69 |
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| 2555 |
Decreto |
APRUEBA RECEPCION PROVISORIA MULTICNACHA ESCUELA F-65 |
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| 2556 |
Decreto |
DECLARESE EXTRAVIADO LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS QUE SE DETALLAN EN DEC 196 .08.04.2013, 2595 12.05.2016 |
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| 2557 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DAF TRANSFERIR LA SUMA DE $234.099.861, ADMINISTRACION FONDOS SALUD |
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| 2558 |
Decreto |
DESIGNESE JEFE (S) DESDE 25.08.2016 A CARMEN REQUENA |
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| 2559 |
Decreto |
APRUEBASE CONTRATO ENTRE EMELAT Y LA I.M SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PROVISORIO |
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| 2560 |
Decreto |
APRUEBASE EL PAGO 01 VIATICO DE FAENA DEL 20% FUNCIONARIOS AREA SALUD, SERGIO DIAZ, MARIA ARAYA |
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| 2561 |
Decreto |
AUTORIZASE AL CONSEJO ASESOR INDAP REALIZACION DE FERIA PRODESAL EN LA PLAZA DE ARMAS 02.09.2016 |
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| 2562 |
Decreto |
AUTORIZASE A LA DIRECTORA DEPTO DE SALUD A REALIZAR ACTIVIDAD EN LA PLAZA DE ARMAS 02.09.2016 |
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| 2563 |
Decreto |
AUTORIZASE AL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE PARA REALIZAR ACTIVIDAD FERIA ECO SHOW ROOM EN EL VIVERO MUNICIPAL |
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| 2564 |
Decreto |
RECONOCESE DERECHO A PERCIBIR ASIGNACION DE ANTIGUEDAD A NOMBRE MARCELA ARAYA SEPULVEDA |
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| 2565 |
Decreto |
AUTORIZASE A TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE ARRIENDO SALON ACTIVIDAD CENA DE CAMADERIA PARA DIRIGENTES VECINALES |
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| 2566 |
Decreto |
ADJUDIQUESE LICITACION ID:2322-133-L116 "SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DE CAMARADERIA PARA DIRIGENTES VECINALES" POR $ 290.000 |
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| 2567 |
Decreto |
ADJUDICASE LICITACION ID:2322-134-L116 "SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE CAMARADERIA PARA DIRIGENTES VECINALES" POR $ 2.730.000 |
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| 2568 |
Decreto |
LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO ID:2322-140-L116 "ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS" |
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| 2569 |
Decreto |
AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO "ADQUISICION CEMENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION BATERIA DE 48 NICHOS CEMENTERIO MUNIICPAL" POR $ 287.395 ID:2322-461-SE16 |
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| 2570 |
Decreto |
AUTORIZASE AL COMITE COMUNAL DE EMERGENCIA PARA CANCELAR SERVICIO DE CAMION LIMPIAFOZAS POR $ 1.547.000 IVA INCLUIDO |
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| 2571 |
Decreto |
DESIGNASE JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) A QUIEN SE NOMBRA POR EL DIA 26 AGOSTO 2016 Y MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR A CARGO |
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| 2572 |
|
COMPLEMENTESE EN $ 80.000 EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA QUE SE NOMBRA (COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $ 5.380.000 IVA INCLUIDO) |
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| 2573 |
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APRUEBASE MODIFICACION DE CONTRATO DE LA OBRA QUE SE INDICA POR AUMENTO DE PLAZO DE 40 DIAS |
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| 2574 |
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RECTIFIQUESE D.EX. N° 2429 DEL 18 AGOSTO 2016 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIRIGENTES SOCIALES" POR $ 250.000 |
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| 2575 |
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APRUEBESE PAGO DE VIATICO A QUIEN SE NOMBRA QUE ASISTE A COPIAPO A TALLER ACTUALIZACION EN CARDIOVASCULAR MES DEL CORAZON" EL DIA 29 AGOSTO 2016 |
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AUTORIZASE LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES QUE SE INDICAN CON LOS CONDUCTORES QUE SE SEÑALAN |
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| 2577 |
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PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHICION DE GRAVAR Y ENAJENAR EL INMUEBLE DE CALLE CARMEN N°1232 POVL. HNOS. CARRERA |
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| 2578 |
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APRUEBESE CONTRATO DEL 25 AGOSTO 2016 VIA MODALIDAD CONTRATACION TRATO DIRECTO POR $ 450.000 SALON DEL CLUB ALGARROBO |
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| 2579 |
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APRUEBESE EL PAGO DE VIATICO A LUIS AREVALO AGUILERA CONDUCTOR QUIEN REALIZA TRASLADO DE LOS FUNCIONARUIOS QUE SE INDICAN EL DIA 29 AGOSTO 2016 |
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| 2580 |
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DESIGNESE EN COMISION DE SERVICIO A QUIEN SE NOMBRA QUIEN ASISTE A SANTIAGO A REUNION EN MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DESDE EL 07 AL 09 AGOSTO 2016 |
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AUTORIZASE LAS COMISIONES DE SERVICIOS QUE SE INDICAN EN LAS FECHAS QUE SE SEÑALAN |
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| 2582 |
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LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL PORTAL DEL MERCADO ID 2322-142-L116ADQUISICION DE MATERIALES MANTYENCION EDIFICIO MUNICIPAL |
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LLAMA A LICITACION PUBLICA ID 2322-141-LE16 SERVICIO DE GRABACION Y EDICION ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA LA DIFUSION EN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION |
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| 2584 |
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DESIGNESE SECRETARIO MUNICIPAL (S) JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ, Y ADMINISTRADOR A RUBEN ARAYA RODRIGUEZ 30.08.2016 |
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| 2585 |
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LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA PORTAL ID 2322-143-LE16 ADQUISICION EQUIPOS DE FUTBOL PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RURALES DE LA COMUNA |
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| 2586 |
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ACEPTASE MODIFICACION DE CONTRATO Y REPROGRAMACION FINANCIERA DE LA OBRA ID 2322-6-LP16 MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO COLO COLO |
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| 2587 |
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APRUEBASE CONTRATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y COMPAÑIA MINERA DOMEYKO POR EL USO DE TERRENO CANCHA DE FUTBOL |
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| 2588 |
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DESIGNESE COMISION DE SERVICIO A DIEGO DE ALMAGRO TRASLADO ALCALDE 19 AL 20.08.2016 |
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AUTORIZASE A LA AGRUPACION FLOR DE ATACAMA PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD CULTURAL 11.09.2016 EN EL FRONTIS DE LA CAPILLA SANTA CRUZ |
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| 2590 |
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AUTORIZASE PERMISO MUNICIPAL UNION Y PROGRESO A REALIZAR ACTIVIDAD CULTURAL 02.09.2016 DESDE 08 A LAS 19.00 HRS |
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| 2591 |
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APRUEBASE EL PAGO DE 01 VIATICO DEL 40 % A PATRICIA SALINAS, LUIS AREVALO, REUNION TRABAJO 31.08.2016 |
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| 2592 |
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APRUEBASE EL PAGO 01 VIATICORAZON DEL 100%, 2° CURSO INTERNACIONAL DE POSTITULO ECOGRAFIA DEL SIGLO XXI EN OBSTRETICIA |
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| 2593 |
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APRUEBASE EL PAGO DE 01 VIATICO RAZON DEL 20% 01.09.2016 RONDA MEDICA A DOMEYKO-SERGIO DIAZ, CLARA NIETO, CLAUDIA CABRERA Y OTROS |
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| 2594 |
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APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO VALLENAR |
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| 2595 |
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APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-466CM16 ADQUISICION DE PARRILA ELECTRICA Y ESTUFA ELECTRICA PARA PROGRAMA SERBAN CASA ACOGIDA |
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| 2596 |
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APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR COPNVENIO MARCO 2322-465-ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS EMPRESAS DIMERC POR $79.442-CASA ACOGIDA |
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| 2597 |
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APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO 2322-467-CM16 ADQUISICION DE REPRODUCTOR PARA PROGRAMA SERNAN CASA ACOGIDA |
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| 2598 |
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AUTORIZASE A LA DAF DCITAR DECRETO DE PAGO A NOMBRE DE DEISY ARAOS PIZARRO PARA GIRAR CHEQUE POR DEVOLUCION TRANSFERENCIA $491.108 |
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AUTORIZASE A LA DAF DICTAR DECRETO DE PAGO A NOMBRE DE EVA GONZALEZ LOPEZ PARA GIRAR CHEQUE SUELDO MES DE AGOSTO $125.000 |
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| 2600 |
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AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $200.000A PATRICIO PAREDES TRABAJOS DE RECTIFICADO Y OTROS EN EN VEHICULOS MUNICIPALES |
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| 2601 |
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APRUEBASE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS CON INFORME SOCIAL PARA INSTALAR SE SECTOR CUATRO PALOMAS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2016 |
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| 2602 |
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AUTORIZASE A DAF TRANSFERIRI $1.3310.074 ADMINISTRACION FONDOS SALUD |
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| 2603 |
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APRUEBA ADJUDICACION .LICITACION 2322-139-L116 SERVICIO REG, AUDIOVISUAL FNDR BIENBENIDO FOLCLOR NACIONAL |
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| 2604 |
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A´PRUEBASE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2322-138 L116 SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION PROYECTO FNDR BIENVENIDO FOLCLORE NACIONAL |
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| 2605 |
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AUTORIZASE A LA DAF $910.000 PROG. ESPECIAL PUEBLOS INDIGENAS |
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| 2606 |
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AUTORIZASE A LA DAF TRANSFERIR $1.944.160 ADMINISTRACION FONDOS SALUD |
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| 2607 |
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APRUEBASE PROGRAMACION ESPECIFICA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA |
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| 2608 |
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APRUEBASE ADJUDICACION LICITACION ID 2322-135 ARRIENDO CAMION PARA PROGRAMA CHILE SOLIDARIO |
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| 2609 |
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APRUEBASE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2322-135-L116ARRIENDO CAMIONETA CHILE SOLIDARIO |
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| 2610 |
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AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMATIVOS (FUNCIONARIOS PRESTACIONES DE SERVICIOS) SOLICITADOS PARA EL MES DE AGOSTO 2016 |
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| 2611 |
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AUTORIZASE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMATIVOS (PLANTA Y CONTRATA) CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016 |
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| 2612 |
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ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA PARA ID:5350-71-L116 INSUMOS EQUIPOS DESTRARTRAJE PROG. GES ODONTOLOGICO |
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| 2613 |
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LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL MERCADO PUBLICO ID:5350-79-L116 CHAQUETAS SALUD FAMILIAR BAQUEDANO |
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| 2614 |
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RECTIFIQUESE PUNTO N° 1 DEL D.EX. N° 2199 QUE APRUEBA PAGO DE VIATICO QUIENES ASISTEN A JORNADA QUE SE SSEÑALA EL DIA 24 AGOSTO 2016 |
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| 2615 |
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ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL MERCADO PUBLICO ID:5350-68-L116 EQUIPO DENTAL ULTRASONIDO PROGRAMA GES |
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LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL MERCADO PUBLICO ID:5350-80-L116 INSUMOS PROGRAMA VIDA SANA |
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ADJUDIQUESE LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL MERCADO PUBLICO ID:5350-70-L116 INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO MUNICIPAL |
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AUTORIZASE PAGO DE VIATICOS A QUIENES SE NOMBRAN QUIENES ASISTEN A COPIAPO A CLASES PRESENCIALES LOS DIAS 22 Y 23 JULIO - 26 Y 27 AGOSTO 2016 |
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| 2619 |
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APRUEBESE CONVENIO CON R.EX. N° 1465 "CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL CAMPAÑA DE INVIERNO" |
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| 2620 |
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APRUEBESE CONVENIO SEGUN R.EX. N° 2213 "CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD 2016 - 2018" |
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| 2621 |
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PROCEDASE A REALIZAR TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE CTA. CTE. N° 6209565-2 A CTA. CTE. N° 196018-0 POR $ 2.192.505 |
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PROCEDASE A REALIZAR TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA OFFICE DESDE LA CTA. CTE. N° 196348-1 A CTA. CTE. N° 196348-1 POR $ 27.000 |
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APRUEBESE LA CONTRATACION POR TRATO DIRECTO Y EMITASE O.C. N° 5351-1619-SE16 A COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR $ 235.060 |
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AUTORIZASE A DAF DICTAR DECRETOS DE PAGO POR CHEQUES CADUCADOS POR $ 54.176 - $57.410 Y $ 26.180 DEL 08/01/2016 |
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AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. MUNIICPALIDAD DE VALLENAR AL DEPTO. DE SALUD POR $ 1.500.000 PARA CONVENIO CENABAT |
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AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR AL DEPTO. DE SALUD POR $ 1.918.570 POR RECAUDACION FARMACIA POPULAR |
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AUTORIZASE A DAF CANCELAR DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA EMPRESA QUE SE NOMBRA POR $ 36.923 |
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| 2628 |
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APRUEBESE Y EMITASE ACTA DE ADJUDICACION ID:5351-22-LE16 LICEO JOSE SANTOS OSSA - ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ - SEP |
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APRUEBESE LOS ANTECEDENTES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO |
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| 2630 |
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APRUEBESE O.C. N° 2322-471-SE16 PROPUESTA TRATO DIRECTO "SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON CENA DE CAMARADERIA PARA DIRIGENTES VECINALES POR $ 450.000 VALOR NETO |
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| 2631 |
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APRUEBESE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE INTERNET RURAL A EMPRESAS VALLENAR Y CIA. LTDA. DESDE EL 22 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2016 |
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APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE BARRIO MIRADOR CARRERA DEL 04/05/2016 SUSCRITO ENTRE SEREMI MINVU ATACAMA , LA MUNICIPALIDAD Y CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO MIRADOR CARRERA |
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APRUEBESE CONVENIO DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA, PRB OBRA CONFIANZA 2016 BARRIO UNION CASTILLA Y LEON, VALLENAR |
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APRUEBESE EL CONVENIO DE EJECUCION Y TRANFERENCIA, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO OBRA DE CONFIANZA 2016 BARRIO CANAL VENTANA ORIENTE |
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APRUEBESE Y EMITASE O.C. N° 5351-1639-SE16 POR TITULARIDAD DE LOS RESPECTIVOS DERECHOS DE PROPIEDAD (SEIGARD CHILE S.A. $ 342.350) |
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| 2636 |
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PROCEDASE A APROBACION DE INVENTARIO GENERAL PARA SER INCORPORADOS A LA UNIDAD EDUCATIVA SARA BEMBOW VILLEGAS |
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| 2637 |
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APRUEBESE Y EMITASE O.C. N° 5351-1617-SE16 POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 10 U.T.M. POR $ 232.050 |
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| 2638 |
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APRUEBESE Y EMITASE O.C. N° 5351-1647-SE16 POR CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 100 U.T.M. POR $ 1.079.100 |
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PROCEDESE LA APROBACION DE ALTAS DEL INVENTARIO GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA QUE SE NOMBRA |
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| 2640 |
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PROCEDASE A LA APROBACION DE BAJAS DEL INVENTARIO GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA QUE SE NOMBRA |
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| 2641 |
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APRUEBESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL"MODELOS DE GESTION EN RED DE SOSTENEDORES" |
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AUTORIZASE A DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A NOMBRE DE QUIEN SE INDICA POR $ 101.128 POR ADQUISICION PASAJES AEREOS |
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| 2643 |
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APRUEBASE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE PAGO N° 52 AÑO 2016 POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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| 2644 |
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APRUEBASE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE PAGO N° 51 AÑO 2016 POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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| 2645 |
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APRUEBASE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE PAGO N° 50 AÑO 2016 POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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| 2646 |
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APRUEBASE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE PAGO N° 49 AÑO 2016 POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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| 2647 |
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APRUEBASE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE PAGO N° 48 AÑO 2016 POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES , ROL 100191 |
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| 2648 |
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APRUEBASE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE PAGO N° 47 AÑO 2016 POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO |
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AUTORIZACE Y GIRESE A TERESA NOEMI PIZARRO POLIZA DE FIDELIDAD N°331.967 FONDO A RENDIR APOYO A LA EDUC.PUBLICA $600.000, EFECTUAR GASTOS OPERACIONALES EN ACTIVIDADES ESC. LUIS CRUZ MARTINEZ |
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AUTORIZASE Y GIRESE A JAIME CRUZ CASTILLO FONDO A RENDIR POR $688.605 EFECTUAR GASTOS ACTIVIDADES LICEO JOSE SANTOS OSSA |
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AUTORIZASE Y GIRESE A OSCAR TAPIA VERA FONDO A RENDIR $263.000 EFECTUAR GASTOS MENORES PARA AISITIR A SEMINARIO EN VALPARAISO DESDE 01,02.09.2016 |
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AUTORIZASE Y GIRESE ANDREA DIAZ GALLEGUILLOS FONDO A RENDIR ,POR $263.000 PARA GASTOS EN SEMINARIO EN VALPARAISO DESDE 01,02.09.2016 |
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