Información Estadística sobre Bonificaciones
Año 2025 |
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Año 2024 |
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Adquisiciones Municipalidad Febrero 2024
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000110 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 36 DIDECO , MUSEO PROVINCIAL DEL HUASCO ´ALFONSO SANGUENETTI MULET´ | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 188,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000111 | LIBRERIA CHEHUEQUE | 076985405-3 | NO CORRESPONDE | ODP N°29 MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO GUIAS PARA SER UTILIZADA EN AVISTAMIENTO DE AVES EN EL DIA MUNDIAL DEL HUMEDAL | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 157,080 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000112 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 222 DIRECCION DE OBRAS , OFICINAS FUNCIONARIO DOM | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 189,869 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000113 | CALL FIRE LTDA | 076029899-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 29 DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 171,360 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000114 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N°31 MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR POLIDEPORTIVO PASEO RIBEREÑO | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 62,009 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000115 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 077482213-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 28 DAF ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES MATERIALES PARA MANTENCIONES DE RECINTOS MUNICIPALES | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 186,563 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000116 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 008579540-6 | NO CORRESPONDE | ODP N°08 DAJ INSUMO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 126,380 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000117 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP ° 70 ADMINISTRACION INSUMO PARA OFICINAS DE DEPTO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 42,900 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000118 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BARAQUI HENRIQUEZ LTDA | 076001149-5 | NO CORRESPONDE | ODP ° 69 ADMINISTRACION INSUMO PARA OFICINAS DE DEPTO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 35,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 01/02/2024 | 00000119 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 006606259-7 | NO CORRESPONDE | ODP N° 27 DAF , RECINTOS MUNICIPALES , FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 178,500 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 02/02/2024 | 00000121 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 008579540-6 | NO CORRESPONDE | ODP N° 74 ADMINISTRACION MUNICIPAL, MATERIALES PARA LA CONFECCION DE CARTEL INFORMATIVO POR DIA DEL HUMEDAL DEPTO GRD | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 36,120 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 02/02/2024 | 00000122 | DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRÍGUEZ E.I.R.L. | 076980571-0 | NO CORRESPONDE | ODP N° 34 DIDECO , GAS DE RESIDENCIA TRANSITORIA CENTRO CASA DE ACOGIDA | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 23,500 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 02/02/2024 | 00000123 | GARY PIZARRO PASTEN | 006453179-4 | NO CORRESPONDE | ODP N° 02 DIDECO , CAMPEONATO BARRO SUECO DEPTO DEPORTES 03-02-2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 180,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 05/02/2024 | 00000124 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 35 DAF, RECINTOS MUNICIPALES , POR FUNCIONARIOOS MANTENCION Y REPARACION DE RECINTOS MUNICIPALES. | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 58,680 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 06/02/2024 | 00000125 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 33 MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO REPARACION DE OFICINAS DE TALLERES MUNICIPALES | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 172,502 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 06/02/2024 | 00000126 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 34 MEDIO AMBIENTE , ASEO Y ORNATO , REPARACION MESAS Y BARRAS CAMPING VIVERO MUNICIPAL | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 177,976 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 06/02/2024 | 00000127 | IMAGEN PRO SPA | 077024332-7 | NO CORRESPONDE | ODP N 110 DIDECO , DEPARTAMENTO DE CULTURTA PROGRAMA ´ UNA VOZ EN VALLENAR´ | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 189,995 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/02/2024 | 00000129 | RESTOBAR JULIA DE LAS MERCEDES MURILLO OSORIO E.I.R.L. | 076861751-1 | NO CORRESPONDE | ODP N 44 GABINETE ALCALDIA, COFFE BREACK | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 190,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/02/2024 | 00000130 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 24 DIDECO , BIBLIOTECA MUNICIPAL | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 32,843 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/02/2024 | 00000131 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 05 DAF UNIDAD DE ADQUISICIONES MATERIALES PARA CERRADURAS DE PUERTAS DE IFCINA DE ADQUISICIONES EN PLAZA 21 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 47,499 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/02/2024 | 00000132 | AGROTEC LTDA | 089434600-0 | NO CORRESPONDE | ODP N° DAF ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, INSUMO PARA MANTENCIONES DE CANCHAS DE PASTO MUNICIPALES | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 180,900 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/02/2024 | 00000133 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 077482213-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 32 DIRECCCION DE MEDIO AMBIENTE ASSEO Y ORNATO, DEPTO DE ASEO COMUNAL CONOS DE SEÑALIZACION NARANJOS PARA TRABAJO EN TERRENO | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 97,794 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/02/2024 | 00000134 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N° 186 SECRETARIA MUNICIPAL, INSUMO DE TITNAS PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE CONSEJO | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 99,801 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/02/2024 | 00000135 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 08 DAJ DEPTO DE SEGURIDAD COMUNA MATERIALE S PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD COMUNAL | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 21,700 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/02/2024 | 00000136 | FERNANDO ROJAS VEGA | 013531753-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 35 MEDIO AMBIENTE PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS PILARES PARA LOS CONTENEDORES DE BAÑOS DE VIVERO | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 189,995 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 09/02/2024 | 00000138 | COMERCIAL ATACAMA LTDA | 096973590-3 | NO CORRESPONDE | ODP N° 08 JUZGADO DE POLICIA VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 117,800 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 09/02/2024 | 00000139 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | DIDECO DEPTO DE ASISTENCIALIDAD SOCIO-ECONOMICO °141 SR ANGEL ASTUDILLO FLORINDO ASTUDILLO MIRANDA RUT 10.300.785-2 MATERIALES DE CONSTRUCCION |
09/02/2024 | 09/02/2024 | 121,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 09/02/2024 | 00000140 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N ° 75 ADMINISTRACION , INFORMATICA PARA HABILITAR PC PARA JURIDICO. | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 69,990 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 09/02/2024 | 00000141 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 06 ALCALDIA ,VENTILADORES PARA SE UTILIZADOS EN ALCALDIA | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 77,959 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 13/02/2024 | 00000142 | AGROTEC LTDA | 089434600-0 | NO CORRESPONDE | ODP N 36 MEDIO AMBIENTE, HABILITACION DE RED HUMEDA EN CASO DE INCENDIO VIVERO MUNICIPAL | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 134,756 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 13/02/2024 | 00000143 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 08 D.A.F BODEGA MATERIALES PARA CIERRE EN EL PATIO DE BODEGA | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 49,600 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 14/02/2024 | 00000144 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 008579540-6 | NO CORRESPONDE | ODP ° 09 JURIDICO , DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD COMUNAL | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 45,679 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 14/02/2024 | 00000145 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N°76 ADMINISTRACION MUNICIPAL- DEPTO DE INFORMATICA INSUMOS DE COMPUTACION. | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 54,759 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 14/02/2024 | 00000146 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 012940004-8 | NO CORRESPONDE | ODP N 10 DIDECO , GESTION TERRITORIAL , ESTACIONES HIDRATACION E INFORMACION | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 120,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 14/02/2024 | 00000147 | CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS | 008149711-7 | NO CORRESPONDE | ODP N 08 DIDECO , GESTION TERRITORIAL, PROGRAMACION ESPECIFICA ´ STOK TOUR EVENT´ | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 80,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/02/2024 | 00000148 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 006606259-7 | NO CORRESPONDE | ODP N 10 TRANSITO, PERMISO DE CIRCULACION | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 119,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/02/2024 | 00000149 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 006606259-7 | NO CORRESPONDE | ODP N° 11 TRANSITO , DEPARTAMENTO DE CIRCULACION | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 185,640 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/02/2024 | 00000150 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N ° 10 ASESORIA JURIDICA , SEGUIRIDAD COMUNAL . DEPENDENCIA DE SEGURIDAD | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 12,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 16/02/2024 | 00000151 | GARY PIZARRO PASTEN | 006453179-4 | NO CORRESPONDE | ODP N° 03 DIDECO , AREA DEPORTIVA , IMPLEMEMENTACION CAMPEONES ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL, DEPTO DE DEPORTES | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 189,990 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 16/02/2024 | 00000152 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 38 MEDIO AMBIENTE , REPARACION DER RIEGO VIVERO MUNICIPAL | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 59,994 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 16/02/2024 | 00000153 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 36 DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 129,780 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 20/02/2024 | 00000154 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A | 096843140-4 | NO CORRESPONDE | ODP N 40 DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, VEHICULO MUNICIPAL PATENTE GKCX-66 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 180,669 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 20/02/2024 | 00000155 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 077482213-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 39 DAF , RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES , PARA SER UTILIZADO EN ADM DE RECINTOS Y VEHICULOS | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 179,025 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 20/02/2024 | 00000156 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 42 DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES POR SERENOS MUNICIPALES | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 159,980 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 20/02/2024 | 00000157 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 42 MEDIO AMBIENTE , INSTALACION ELECTRICA BOMBA DE AGUA PASEO RIBEREÑO | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 187,113 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 20/02/2024 | 00000158 | PRAESIDIO EDICIONES | 077248017-2 | NO CORRESPONDE | ODP N ° 37 DIDECO, CULTURA TURISMO E IDENTIDAD LOCAL, MUSEO PROVINCILA DEL HUASCO´ ALFONSO SANGUINETTI MULETT | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 150,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 20/02/2024 | 00000159 | GARY PIZARRO PASTEN | 006453179-4 | NO CORRESPONDE | ODP N 04 DIDECO ,DEPARTAMENTO DE DEPORTES , ´CARRERA DE AUTOS LOCOS´ | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 186,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000160 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 077482213-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 10 BODEGA MUNICIPAL | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 11,472 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000161 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 09 BODEGA MUNICIPAL, PORTON BODEGA | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 127,670 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000162 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 012940004-8 | NO CORRESPONDE | ODP N° 08 DAF , ADQUISICIONES, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL Y GABINETE. | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 102,400 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000163 | SUSANA PATRICIA BRICEÑO AVALOS | 010786660-4 | NO CORRESPONDE | ODP N 51-52 DIDECO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD ´HITO DE DESPEDIDA VALLENAR ACTIVO´ | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 186,410 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000164 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 15 . SECPLA OFICINA DE PLANIFICACION PARA SER UTILOIZADO EN IMPRESORA BROTHER OFICINA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 173,800 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000165 | PRAESIDIO EDICIONES | 077248017-2 | NO CORRESPONDE | ODP N 38 DIDECO , CULTURA TURISMO E IDENTIDAD LOCAL , MUESEO PROVINCIAL DEL HUASCO ´ ALFONSO SANGUINETTI MULET´ | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 149,996 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000166 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 13 TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN DEMARCACIONES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 30,299 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000167 | GEORGINA GALLEGUILLOS MADARIAGA | 007714299-1 | NO CORRESPONDE | ODP N° 11 DIDECO- DEPTO DE DEPORTES INSUMO PARA ESTACION DE HIDRATACION EN PROGRAMACION ESPECIFICA |
21/02/2024 | 21/02/2024 | 180,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000168 | COMERCIAL ATACAMA LTDA | 096973590-3 | NO CORRESPONDE | ODP N° 82 DAF , INSPECCION Y COBRANZAS, OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 138,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000169 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N°44 D.A.F DEPTO DE PERSONAL, TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE PERSONAL EN PLAZA 21 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 91,920 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000170 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 40 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO RECAMBIO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICOS POR MAL ESTADO DE LAS ANTERIORES. | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 38,999 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000171 | AGROTEC LTDA | 089434600-0 | NO CORRESPONDE | ODP N° 41 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO REPUESTOS DE MAQUINA CORTA PASTO AREAS VERDE DE LA COMUNA | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 54,234 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000172 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 37 D.A.F DEPTO DE ADMINISTRACION DE RECINTO Y VEHICULOS MATERIAL PARA CAMBIAR CAMARAS DE ALCANTARILLADO EN EDIFICIO NICOLAS NARANJO | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 181,040 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000173 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 077482213-5 | NO CORRESPONDE | ODP N°38 DAF ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO DE PERSONAL Y ADM. DE RECINTOS Y VEHICULOS | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 186,374 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000174 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 012940004-8 | NO CORRESPONDE | ODP N° 77 ADMINISTRACION MUNICIPAL ENVIO DE AYUDA VALPARAISO | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 93,900 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/02/2024 | 00000175 | HECTOR ARANCIBIA ESPINOZA | 007421114-3 | NO CORRESPONDE | ODP N° 41 DAF DEPTO DE ADMINISTRACION DE RECINTOS MATERIALES PARA MANTENCION DE SISTEMA DE RIEGO DE ESTADIO MUNICIPAL | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 190,840 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 23/02/2024 | 00000176 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 45 ALCALDIA , UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RRPP | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 175,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 23/02/2024 | 00000177 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 02 DIDECO, DEPARTAMENTO DE PROTECCION SOCIAL AREA SUBSIDIOS. | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 176,203 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 23/02/2024 | 00000178 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 07, MEDIO AMBIENTE , PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE ASEO | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 84,847 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 23/02/2024 | 00000179 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 83 DAF, INSPECCION Y COBRANZAS , PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNCIPAL | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 17,900 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 23/02/2024 | 00000180 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 44 DAF , RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 96,801 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 23/02/2024 | 00000182 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N 46 DAF , RECINTOS MUNICIPALES , INZTALACION DE FOCOS CAMIONES ALJIBE | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 138,430 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 26/02/2024 | 00000183 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 077482213-5 | NO CORRESPONDE | ODP N DAF, ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 192,844 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 26/02/2024 | 00000184 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N ° 39 MEDIO AMBIENTE , INSTALACION ELECTRICA DEPTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 189,184 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 26/02/2024 | 00000185 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 012940004-8 | NO CORRESPONDE | ODP°ADMINISTRACION MUNICIPOAL. GABINETE, UNIDAD DE COMUNICACIONES Y R.R.P.P | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 83,700 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 26/02/2024 | 00000186 | EDUARDO ALVAREZ ALVAREZ | 016183257-k | NO CORRESPONDE | ODP 111 CULTURA,TURISMO E IDENTIDAD LOCAL MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 40,600 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 26/02/2024 | 00000187 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N° 49 MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. PARA SER UTILIZADA EN EN LA IMPRESION DE DOCUMENTACION EN EL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 121,799 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 27/02/2024 | 00000188 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 008579540-6 | NO CORRESPONDE | ODP N 08 ALCALDIA , OPALINAS PARA INVITACIONES | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 94,950 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 27/02/2024 | 00000189 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N° 48 D.A.F ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, PARA SER UTILIZADA EN CAMBIO DE LUMINARIA EN RECINTOS MUNICIPALES | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 182,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 27/02/2024 | 00000190 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 47 D.A.F ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, PARA SER UTILIZADA EN PINTADO DE FACHADA DE ESTADIO MUNICIPAL | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 190,880 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 27/02/2024 | 00000191 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 48 D.A.F ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, MATERIALES PARA FABRICACION DE EXTENSION ELECTRICA EN POLIDEPORTIVO | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 168,109 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 27/02/2024 | 00000192 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 50 DAF,RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADO EN CUADRILLA ADMINISTRACION DE RECINTOS | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 192,700 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 27/02/2024 | 00000193 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 008579540-6 | NO CORRESPONDE | ODP N 51 MEDIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 24,990 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 28/02/2024 | 00000194 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N° 112 DIDECO DEPTO CULTURA INSUMOS DE TINTA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION DEL DEPTO | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 121,799 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 28/02/2024 | 00000195 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI | 077050396-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° 52 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE , MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 118,090 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 28/02/2024 | 00000196 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N° 78 ADMINISTRACION MUNICIPAL RADIOS TRASMISORA PARA SER UTILIZADA EN GRD | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 159,980 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 28/02/2024 | 00000197 | LUIS ARRIAZA CORTEZ | 010088646-4 | NO CORRESPONDE | ODP N 54 DAF , ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNCIIPALES , BAÑOS ESTADIO MUNICIPAL | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 156,578 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 28/02/2024 | 00000198 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 008579540-6 | NO CORRESPONDE | ODP N 84 DAF, INSPECCION Y COBRANZAS ADMINISTRACION MERCADO | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 32,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 28/02/2024 | 00000199 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 077482213-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 56 DAF , RECINTOS MUNICIPALES , BAÑOS ESTADIO MUNICIPAL | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 189,999 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 28/02/2024 | 00000200 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 077482213-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 55 DAF, RECINTOS MUNICIPALES PARA SERT UTILIZADO EN RECINTOS MUNICIPALES | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 190,569 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 29/02/2024 | 00000201 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N ° 47 ADMINISTRACION MUNICIPAL, UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, TARJETAS DE MEMORIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TRABAJO | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 45,960 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 29/02/2024 | 00000202 | SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | NO CORRESPONDE | ODP N° ADMINISTRACION, UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS VENTILADORES PARA OFICINAS |
29/02/2024 | 29/02/2024 | 128,700 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 29/02/2024 | 00000203 | GEORGINA GALLEGUILLOS MADARIAGA | 007714299-1 | NO CORRESPONDE | ODP N 49 UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RRPP, COCETEL CONFERENCIA DE PRENSA | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 190,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 29/02/2024 | 00000204 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA | 083716300-5 | NO CORRESPONDE | ODP N 53 MEDIO AMBIENTE , CAMBIO DE ESCALERA CAMIONETA DEPARTAMENTO ELECTRICO | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 10,961 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 29/02/2024 | 00000205 | DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRÍGUEZ E.I.R.L. | 076980571-0 | NO CORRESPONDE | ODP N 46 DIDECO , RESIDENCIA TRANSITORIA | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 47,800 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 29/02/2024 | 00000206 | MARIA BELEN ANDREA FREDES | 001945159-3 | NO CORRESPONDE | ODP N 28 DIDECO , DEPARTAMENTO DE ASESORIA TECNICA, SERVICIO DE ALIMENTACION ´PROGRAMA FESTIVAL VALLENAR´ | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 150,000 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 29/02/2024 | 00000207 | FERNANDO ROJAS VEGA | 013531753-5 | NO CORRESPONDE | ODP N° DESARROLLO COMUNITARIO SERVICIOS DE BAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN FESTIVAL DE VALLENAR TIERRA QUERIDA | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 189,998 | Descargar | |||||||
| 2024 | FEBRERO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 29/02/2024 | 00000208 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 008579540-6 | NO CORRESPONDE | ODP N° 26 ALCALDIA COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS MATERIALES DE OFICINA | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 12,870 | Descargar |
Adquisiciones Cementerio 2024
Noviembre
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | NOVIEMBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/11/24 | 146 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | IMPRESIÓN TALONARIOS DE AUTORIZACIONES | 05/11/24 | 05/11/24 | $ 166,600 | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/11/24 | 149 | JUAN GUILLERMO GEORGE A. Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES | 28/10/24 | 28/10/24 | $ 61,999 |
Octubre
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/09/24 | 123 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | IMPRESIÓN COMPROBANTE INGRESOS | 09/09/24 | 09/09/24 | $ 166,600 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/09/24 | 124 | VEPRINT SPA | 76.713.021-K | NO CORRESPONDE | IMPRESIÓN FORMULARIOS | 27/08/24 | 27/08/24 | $ 193,970 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 30/09/24 | 126 | JUAN GUILLERMO GEORGE A. Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 24/09/24 | 24/09/24 | $ 155,330 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 02/10/24 | 127 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 77.482.213-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 30/09/24 | 30/09/24 | $ 179,189 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 02/10/24 | 129 | AGUAS DIAGUITAS SPA | 77.416.244-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA BIDONES DE AGUA | 27/09/24 | 27/09/24 | $ 30,602 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/10/24 | 132 | COMERCIAL ATACAMA LTDA. | 96.973.590-3 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 02/10/24 | 02/10/24 | $ 157,801 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/10/24 | 136 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES DE ASEO | 11/10/24 | 11/10/24 | $ 195,340 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/10/24 | 137 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BARAQUI HENRIQUEZ LTDA. | 76.001.149-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 14/10/24 | 14/10/24 | $ 79,989 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/10/24 | 138 | JUAN GUILLERMO GEORGE A. Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 11/10/24 | 11/10/24 | $ 124,950 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/10/24 | 139 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 18/10/24 | 18/10/24 | $ 194,540 | Descargar | ||||
| 2024 | OCTUBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/10/24 | 140 | SOCIEDAD DE INVERSIINES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE | 77.050.396-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 21/10/24 | 21/10/24 | $ 196,709 | Descargar |
Septiembre
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | SEPTIEMBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 10/09/24 | 120 | ORTOPEDICA LIFANTE S.A. | 79.785.840-4 | NO CORRESPONDE | COMPRA SILLA DE RUEDAS | 27/08/24 | 27/08/24 | $ 271,177 | Descargar |
Agosto
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | AGOSTO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/08/24 | 106 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 77.482.213-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 06/08/24 | 06/08/24 | $ 13,140 | Descargar | |||||
| 2024 | AGOSTO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/08/24 | 107 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 14/08/24 | 14/08/24 | $ 194,940 | Descargar | |||||
| 2024 | AGOSTO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/08/24 | 108 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | NO CORRESPONDE | COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFFICACIONES | 20/08/24 | 20/08/24 | $ 166,232 | Descargar |
Julio
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 03/07/24 | 87 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 26/06/24 | 26/06/24 | $ 193,351 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 03/07/24 | 88 | AGUAS DIAGUITA SPA. | 77.416.244-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA RECARGA DE AGUA | 02/07/24 | 02/07/24 | $ 15,402 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 09/07/24 | 92 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES ASEO | 04/07/24 | 04/07/24 | $ 189,504 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 09/07/24 | 93 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO | 04/07/24 | 04/07/24 | $ 102,002 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 94 | SUC. JULIO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIAL OFICINA | 12/07/24 | 12/07/24 | $ 8,990 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 95 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES OFICINA | 12/07/24 | 12/07/24 | $ 174,640 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 96 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO | 04/07/24 | 04/07/24 | $ 43,500 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 97 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES OFICINA | 18/07/24 | 18/07/24 | $ 78,980 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 98 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | NO CORRESPONDE | COMPRA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 22/07/24 | 22/07/24 | $ 186,711 | Descargar |
Junio
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 04/06/24 | 71 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES REPARACIONES MENORES | 22/05/24 | 22/05/24 | $ 176,700 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 04/06/24 | 74 | FERNANDO ROJAS VEGA | 13.531.753-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA ARIDOS | 03/06/24 | 03/06/24 | $ 189,999 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 04/06/24 | 75 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 77.482.213-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA VESTUARIO PERSONAL | 03/06/24 | 03/06/24 | $ 73,360 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/06/24 | 81 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BARAQUI HENRIQUEZ LTDA. | 76.001.149-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA ESCRITORIO | 19/06/24 | 19/06/24 | $ 79,900 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/06/24 | 82 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DECONSTRUCCION | 77.050.396-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA BUZOS DE PAPEL | 24/06/24 | 24/06/24 | $ 169,150 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/06/24 | 83 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES DE ASEO | 24/06/24 | 24/06/24 | $ 195,769 | Descargar |
Abril
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 03/04/24 | 43 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 27/03/24 | 27/03/24 | $ 75,979 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 47 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | NO CORRESPONDE | MATERIALES REPARACIONES MENORES | 10/04/24 | 10/04/24 | $ 183,498 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 48 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE ASEO | 08/04/24 | 08/04/24 | $ 190,100 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 49 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | MATERIALES Y REPARACIONES MENORES | 10/04/24 | 10/04/24 | $ 99,960 | Descargar | |||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 50 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 09/04/24 | 09/04/24 | $ 123,700 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 51 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | COMPRA TALONARIOS | 10/04/24 | 10/04/24 | $ 142,800 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 53 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 11/04/24 | 11/04/24 | $ 55,400 | Descargar |
Marzo
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 06/03/24 | 28 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 09/02/24 | 09/02/24 | $ 70,379 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 06/03/24 | 29 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | MATERIALES REPARACIONES MENORES | 29/02/24 | 29/02/24 | $ 189,598 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 18/03/24 | 34 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | TALONARIOS DE AUTORIZACIONES | 07/03/24 | 07/03/24 | $ 142,800 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/03/24 | 35 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA CEMENTO | 19/03/24 | 19/03/24 | $ 186,875 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/03/24 | 36 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES OFICINA | 19/03/24 | 19/03/24 | $ 69,960 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/03/24 | 37 | FERNANDO ROJAS VEGA | 13.531.753-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA REPARACIONES MENORES | 19/03/24 | 19/03/24 | $ 189,955 | Descargar |
Febrero
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/02/24 | 13 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 77.050.396-5 | NO CORRESPONDE | REPARACIONES MENORES SACOS CEMENTO | 06/02/24 | 06/02/24 | $ 43,900 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/02/24 | 14 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | ORDENES DE COMPRA | 18/01/24 | 18/01/24 | $ 95,200 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 13/02/24 | 19 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE ASEO | 09/02/24 | 09/02/24 | $ 188,890 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 13/02/24 | 20 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 09/02/24 | 09/02/24 | $ 157,400 | Descargar | |||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 27/02/24 | 21 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 22/02/24 | 22/02/24 | $ 31,600 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 27/02/24 | 24 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | COMPROBANTE INGRESO | 21/02/24 | 21/02/24 | $ 166,600 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 27/02/24 | 25 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA IMPRESORA | 07/02/24 | 07/02/24 | $ 189,990 | Descargar |
Prestación Servicios Salud Febrero 2024
| Año | Mes | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria Honorario Bruto mens. | Honorario total bruto mensualizado | Unidad monetaria Rem. Liqu. Mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Tipo de pago | Descripción otras formas de pago | Número cuotas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | Informe de las funciones desarrolladas |
| 2024 | FEBRERO | BAUTISTA | RODRIGUEZ | AYLIN | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 480000 | Pesos | 414000 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | PASSARO | REBOLLEDO | ANTHONY | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 300000 | Pesos | 258750 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | ALI | KHAN | HAMID | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 2500000 | Pesos | 2081250 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | SARABIA | HURTADO | BEIBA | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 2820000 | Pesos | 2432250 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | JIMENEZ | GOMEZ | MIGUEL | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 880000 | Pesos | 759000 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | ZARECKI | SALAZAR | NIKOLAI | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 140000 | Pesos | 120750 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | MOLINA | BRIONES | LORENA | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 75000 | Pesos | 64687 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Mejor Niñez | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | MOLINA | BRIONES | LORENA | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 90000 | Pesos | 77625 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Cuidado Paliativos | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | CEPEDA | SAGUA | VALESKA | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 135000 | Pesos | 116437 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Cuidado Paliativos | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FARIAS | VERGARA | MARIA | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 2180000 | Pesos | 1880250 | pago contra entrega de informe | 01/02/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | CACERES | LABARRERA | CRISTOBAL | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 2740000 | Pesos | 2363250 | pago contra entrega de informe | 01/02/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | CARPIO | LAPO | MONICA | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 60000 | Pesos | 51750 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | CUMIAN | JIMENEZ | JORGE | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 120000 | Pesos | 103500 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | PEFAUR | PAEZ | JORGE | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 22268 | Pesos | 19206 | pago contra entrega de informe | 09/02/2024 | 29/02/2024 | Necesidad de la Administración | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | BARRAZA | PERALTA | NATALY | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 40000 | Pesos | 34500 | pago contra entrega de informe | 23/02/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | TAMBLAY | ARDILES | ALDO | No asimilado Grado | Médico | Médico | Región de Atacama | Pesos | 20000 | Pesos | 17250 | pago contra entrega de informe | 23/02/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | VIÑALES | ARAVENA | NATALIA | No asimilado Grado | Odontologo | Odontologo | Región de Atacama | Pesos | 790514 | Pesos | 681818 | pago contra entrega de informe | 01/02/2024 | 12/02/2024 | Necesidad de la Administración | Descargar | ||||||
| 2023 | FEBRERO | PESENTI | MOREIRA | PIERO | No asimilado Grado | Odontologo | Odontologo | Región de Atacama | Pesos | 196000 | Pesos | 169050 | pago contra entrega de informe | 01/02/2024 | 31/03/2024 | Convenio Mejor Niñez | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | CABEZAS | ZALAZAR | BELEN | No asimilado Grado | Enfermera | Enfermera | Región de Atacama | Pesos | 66000 | Pesos | 56925 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Mejor Niñez | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | CABEZAS | ZALAZAR | BELEN | No asimilado Grado | Enfermera | Enfermera | Región de Atacama | Pesos | 154000 | Pesos | 132825 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Cuidados Paliativos | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | PIZARRO | ARACENA | ALINSON | No asimilado Grado | Enfermera | Enfermera | Región de Atacama | Pesos | 121000 | Pesos | 104362 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Mejor Niñez | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | PIZARRO | ARACENA | ALINSON | No asimilado Grado | Enfermera | Enfermera | Región de Atacama | Pesos | 88000 | Pesos | 75900 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Cuidados Paliativos | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | ADONIS | VILLALOBOS | ZUNILDA | No asimilado Grado | Enfermera | Enfermera | Región de Atacama | Pesos | 110000 | Pesos | 94875 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Cuidados Paliativos | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | INOSTROZA | VENEGAS | DANIELA | No asimilado Grado | Nutricionista | Nutricionista | Región de Atacama | Pesos | 132000 | Pesos | 113850 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Mejor Niñez | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | ARAYA | ALVAREZ | ABEL | No asimilado Grado | Psicologo | Psicologo | Región de Atacama | Pesos | 693000 | Pesos | 597712 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Salud Mental Refuerzo en SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | VIERA | LEIVA | CONSTANZA | No asimilado Grado | Psicologo | Psicologo | Región de Atacama | Pesos | 1196177 | Pesos | 1031703 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Salud Mental en APS | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | VILLAGRAN | CAMPILLAY | ALLAN | No asimilado Grado | Terapeuta Ocupacional | Terapeuta Ocupacional | Región de Atacama | Pesos | 1290377 | Pesos | 1112950 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Convenio Mas Adulto Mayores Autovalentes en APS | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | TORRES | PAVEZ | KATINA | No asimilado Grado | Asistente Social | Asistente Social | Región de Atacama | Pesos | 967782 | Pesos | 834712 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Acompañamiento Psicosocial en APS | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | TORRES | PAVEZ | KATINA | No asimilado Grado | Asistente Social | Asistente Social | Región de Atacama | Pesos | 363000 | Pesos | 313087 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Salud Mental Refuerzo en SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FLORES | SANCHEZ | ROGER | No asimilado Grado | Asistente Social | Asistente Social | Región de Atacama | Pesos | 308000 | Pesos | 265650 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Salud Mental Refuerzo en SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | ARTEAGA | CONTRERAS | CLAUDIO | No asimilado Grado | Asistente Social | Asistente Social | Región de Atacama | Pesos | 297000 | Pesos | 256162 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Salud Mental Refuerzo SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | AGUAYO | BUSTOS | FREDDY | No asimilado Grado | Asistente Social | Asistente Social | Región de Atacama | Pesos | 396000 | Pesos | 341550 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Salud Mental Refuerzo SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | OCAYO | OCARANZA | NATALI | No asimilado Grado | Kinesiologo | Kinesiologo | Región de Atacama | Pesos | 198000 | Pesos | 170775 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Cuidados Paliativos | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | BUSTAMANTE | NUÑEZ | ROMINA | No asimilado Grado | Kinesiologo | Kinesiologo | Región de Atacama | Pesos | 132000 | Pesos | 113850 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Fortalecimiento de Recurso Humano en SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | MUNIZAGA | DUARTE | FRANCISCO | No asimilado Grado | Kinesiologo | Kinesiologo | Región de Atacama | Pesos | 132000 | Pesos | 113850 | pago contra entrega de informe | 02/02/2024 | 31/03/2024 | Convenio Fortalecimiento de Recurso Humano en SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | VERGARA | IRIARTE | NATALY | No asimilado Grado | Kinesiologo | Kinesiologo | Región de Atacama | Pesos | 264000 | Pesos | 227700 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Fortalecimiento de Recurso Humano en SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | VILLEGAS | GODOY | TOMAS | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 1079000 | Pesos | 930637 | pago contra entrega de informe | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Necesidad de la Administración | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | VELIZ | RIVERA | FABIOLA | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 739140 | Pesos | 637508 | pago contra entrega de informe | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Necesidad de la Administración | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | RIVERA | ARAYA | XIMENA | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 117000 | Pesos | 100912 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Mejor Niñez | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | CAMPILLAY | PIZARRO | PAULINA | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 682500 | Pesos | 588656 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | AVALOS | CERECEDA | JIREH | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 208000 | Pesos | 179400 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | MARIN | ZAMORANO | CAMILA | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 711563 | Pesos | 613723 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Necesidad de la Administración | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | NUÑEZ | ARAYA | EVELYN | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 32500 | Pesos | 28031 | pago contra entrega de informe | 17/02/2024 | 17/02/2024 | Necesidad de la Administración | |||||||
| 2024 | FEBRERO | PAREDES | MADARIAGA | MIGUEL | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 650000 | Pesos | 541125 | pago contra entrega de informe | 30/01/2024 | 06/02/2024 | Necesidad de la Administración | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | PAREDES | MADARIAGA | MIGUEL | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 162500 | Pesos | 135281 | pago contra entrega de informe | 16/02/2024 | 29/02/2024 | Necesidad de la Administración | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | CERICHE | PAEZ | GABRIELA | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 143000 | Pesos | 123337 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Convenio Cuidados Paliativos | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | NUÑEZ | MIRANDA | LUCIA | No asimilado Grado | Técnicos de Salud | Técnicos de Salud | Región de Atacama | Pesos | 1046000 | Pesos | 902175 | pago contra entrega de informe | 01/01/2024 | 31/03/2024 | SAPU | Descargar |