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| Fecha | Tipo | Materia | Enlace | |
| 727 | Decreto | APRUEBA SOLICITUDES DE PERMISOS E INFORMES SOCIOECONOMICO DE CNTRIBUYENTES QUE SE INSTALAN EN VARIOS SECTORES. | Descargar | |
| 728 | ecreto | APRUEBA CONTRATO DE COMODATO POR USO COMPUTADOR LENOVO S400Z POR EL PERIODO DE 3 AÑOS. | Descargar | |
| 729 | Decreto | APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS REPARACION EMERGENCIA BACHES DE DOMEYKO SUSCRITO CON VICTOR CATALDO SERRANO. | Descargar | |
| 730 | Decreto | APRUEBA CONTRATO ARRENDAMIENTO INMUEBLE CALLE ASTURIAS 3402 A JOSE SALINAS NAIM. | Descargar | |
| 732 | Decreto | AUTORIZA FONDOS A RENDIR POR $ 200.000 A NOMBRE DE KARINA ZARATE RODRIGUEZ PARA ADQUISICION DE PASAJES PARA MURALISTA ENCUENTRO DE VERANO DE ARTE JUVENIL. | Descargar | |
| 736 | Decreto | AUTORIZA AL HOSPITAL PROVINCIAL REALIZAR PUNTO DE PRENSA PARA DIFUSION SISTEMA ATENCION MEDICA DE URGENCIA DIA 3 DE MARZO. | Descargar | |
| 738 | Decreto | DESIGNA COMISION RECEPTORA OBRA ID 2322-97-LP CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO SOCIAL BARRIO SARGENTO ALDEA. | Descargar | |
| 739 | Decreto | DECLARA DESIERTA LICITACION ID 2322-16-LE17 MATERIALES PARA REPARACION TABLEROS ELECTRICOS SECTOR CUATRO PALOMAS | Descargar | |
| 741 | Decreto | APRUEBASE MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $647438, POR TRASPASO | Descargar | |
| 742 | Decreto | APRUEBASE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASPASO POR $100.000 | Descargar | |
| 743 | Decreto | APRUEBASE MODIFICACION PRESUPUESTARIA $74.852 DE TRASPASO | Descargar | |
| 744 | Decreto | SOLICITA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASPASO POR $24.000 | Descargar | |
| 746 | Decreto | AUTORIZASE PERMISO MUNICIPAL A LA TERCERA COMISARIA DE CARABINEROS PARA REALIZAR CAMPAÑA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL DIA 04.03.2017 | Descargar | |
| 748 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDO A RENDIR DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017 A NOMBRE DE HERNAN ALCOTA CORTES POR $100.00 PROYECTO MINVU BARRIO UNION CASTILLA | Descargar | |
| 749 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDO A RENDIR DESDE MARZO A DICIEMBRE A NOMBRE DE HERNAN ALCOTA $100.00 MENSUAL PROY. QUIERO MI BARRIO HERMANOS CARRERA | Descargar | |
| 750 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDO A RENDIR POR $100.000 GASTOS CAJA CHICA PROYECTO MINVU BARRIO CANAL VENTANAS | Descargar | |
| 753 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF CANCELAR A DON JOSE SALINAS NAIM POR CONCEPTO ARRIENDO DE INMUBLE UBUICADO EN ASTURIAS 3402 POR $250.000 | Descargar | |
| 755 | Decreto | APRUEBASE MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA OBRA CONFIANZA BARRIO CANAL VENTANAS Y UNION CASTILLA Y LEON | Descargar | |
| 756 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°68 POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL | Descargar | |
| 757 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°67 POR CONCEPTO DE ASEO | Descargar | |
| 758 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°66POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL | Descargar | |
| 759 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°65 POR CONCEPTO DE ASO | Descargar | |
| 760 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°64 POR CONCEPTO DE ASEO | Descargar | |
| 761 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°63 POR CONCEPTO DE ASEO | Descargar | |
| 762 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°62 POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL | Descargar | |
| 763 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO POR CONCEPTO DE ASEO | Descargar | |
| 764 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°68 POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL | Descargar | |
| 765 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°59 POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL | Descargar | |
| 766 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°58 CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL | Descargar | |
| 767 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°57 POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL | Descargar | |
| 768 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°56 POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL | Descargar | |
| 771 | Decreto | AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 360.000 A QUIEN SE NOMBRA POR GASTOS DE MANTENCION CAMION FORD 3031 | Descargar | |
| 772 | Decreto | APRUEBESE MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA OBRA REMODELACION PLAZA RAFAEL TORREBLANCA ID:2322-165-LP15 POR AUMENTO DE PLAZO A PARTIR DEL 19 FEBRERO 2017 | Descargar | |
| 774 | Decreto | RECTIFIQUESE PUNTO N° 4 D.EX. N° 84 DEL 06/01/2017 QUE HACE MENCION AL AREA DE GESTION | Descargar | |
| 776 | APRUEBESE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ARRIENDO CON QUIEN SE NOMBRA DEL INMUEBLE MUNICIPAL SECTOR RELOTEO DEL BARRIO INDUSTRIAL | Descargar | ||
| 778 | Decreto | APRUEBESE Y EMITASE O.C. N° 2322-93-SE17 ADQUISICION DE SOFTWARE DECLARACION DE RENTAS 2017 POR $ 174.930 IVA INCLUIDO | Descargar | |
| 779 | Decreto | PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENAJENAR INMUEBLE UBICADO EN CALLE CARMEN N°57 | Descargar | |
| 780 | Decreto | PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENEJENAR INMUEBLE DE CALLE BARON N° 8, SITIO 374, SECTOR EL CHIJETE POBL. BAQUEDANO | Descargar | |
| 781 | Decreto | PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENAJENAR EL INMUEBLE EN CALLE LIBERTAD N° 31 LADERA NORTE POBL. HNOS. CARRERA | Descargar | |
| 782 | Decreto | PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENAJENAR INMUEBLE DE CALLE CAUPOLICAN N° 145 SECTOR PONIENTE SITIO N° 228 HNOS. CARRERA | Descargar | |
| 783 | Decreto | PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENAJENAR DEL INMUEBLE DE CALLE CARMEN N° 52 POBL. CARRERA | Descargar | |
| 784 | Decreto | PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENAJENAR INMUEBLE DE CALLE TEOLINDO ALVAREZ N° 11 POBL. BAQUEDANO | Descargar | |
| 785 | Decreto | PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENAJENAR INMUEBLE DE CALLE CARMEN N° 649 POBL. HNOS. CARRERA | Descargar | |
| 786 | Decreto | APRUEBESE LOS ANTECDENTES TECNICOS Y ADM. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO BARRIDO DE CALLES EN VALLENAR 2017 | Descargar | |
| 789 | Decreto | LLAMESE A PROPUESTA PUBLICA A TRAVES DEL MERCADO PUBLICO ID:5350-20-L117 INSUMOS UNIDAD DE UAPO VALLENAR | Descargar | |
| 790 | Decreto | DECLARESE DESIERTO PROCESO DE LICITACION 5350-10-L117 CERTIFICACION AUTOCLAVE CESFAM ESTACION | Descargar | |
| 793 | Decreto | AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR POR $ 380.000 CURSO RENDICION DE CUENTAS 09 Y 10 MARZO 2017 | Descargar | |
| 796 | Decreto | APRUEBASE PROGRAMACION ESPECIFICA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 11.03.2017 | Descargar | |
| 797 | Decreto | OTORGASE PATENTE DE ALCOHOLES RESTAURANTE DIURNO Y NOCTURNO LETRA C ,UBICADA EN CALLE MERCED 418 | Descargar | |
| 800 | Decreto | AUTORIZASE TRASPASAR RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLENAR DEPTO EDUCACION POR $6.000.000 PARA GASTOS DE JARDIN INFANTILES | Descargar | |
| 801 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF TRANSFERIR $2.183.438 ADMINISTRACION FONDOS DE SALUD | Descargar | |
| 807 | Decreto | APRUEBA MODIFICACION CONTRATO DE LA OBRA MEEJORAMIENTO ESTADIO DOMEYKO | Descargar | |
| 816 | Decreto | MODIFIQUESE D.EX. N° 4394 DEL 20/08/2014 QUE ESTABLECE ROLES PARA LA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE TRANSPARENCIAS ACTIVA Y ACCESO A LA INFORMACION | Descargar | |
| 817 | Decreto | APRUEBESE CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y FUNDACION INTEGRA RESPECTO DE JARDINES INFANTILES VILLA EL EDEN- VILLA CONCEPCION - VILLA LAS TERRAZAS Y LOS ARBOLITOS | Descargar | |
| 819 | Decreto | AUTORIZASE A DAF TRASPASAR $ 113.960 PARA DEVOLUCION AL SERPLAC | Descargar | |
| 824 | Decreto | PAGUESE LOS SERVICIOS DE ADJUDICACION JUGUETES DE NAVIDAD A QUIEN SE NOMBRA POR $ 9.240.220 | Descargar | |
| 825 | Decreto | AUTORIZASE INGRESO Y CAMBIO DE VEHICULOS EN ESTACIONAMIENTO RESERVADO FRENTE A SODIMAC S.A. | Descargar | |
| 826 | Decreto | AUTORIZASE APORTE A LA JUNTA DE VECINOS VALLE DEL HUASCO $ 50.000 (MARIA CACERES ARAVENA) | Descargar | |
| 829 | Decreto | APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA ACTIVIDAD ANIVERSARIO JUNTA DE VECINOS VALLE DEL HUASCO VILLA EDEN EL 12 MARZO 2017 | Descargar | |
| 830 | Decreto | APRUEBESE SUSCRIPCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS CON LA EMPRESA FARMALATINA LTDA. | Descargar | |
| 831 | Decreto | APRUEBESE CONVENIO PAGO N° 71 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES COMERCIALES | Descargar | |
| 832 | Decreto | APRUEBESE CONVENIO PAGO N° 70 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | |
| 833 | Decreto | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 69 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | |
| 835 | Decreto | DECLARESE ESTINGUIDO EL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO SEGUN LISTADO ANEXO | Descargar | |
| 836 | Decreto | DECLARESE EXTINGUIDO DERECHO A PERCIBIR SAP LISTADO ANEXO | Descargar | |
| 839 | Decreto | AUTORIZASE A ENTREGAR FONDOS CONVENIO DE APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL ATENCION PRIMARIA $400.000 | Descargar | |
| 844 | Decreto | APRUEBASE CONTRATO DE SUMINISTRO TRASLADO DE MATERIALES CON JOVANNY JIMENEZ PASTEN, PROPUESTA PUBLICA ID 2322-15-LE 17 | Descargar | |
| 847 | Decreto | AUTORIZASE ESTACIOMANIENTO PARA DISCAPACITADOS EN DESIERTO FLORIDO 1480 | Descargar | |
| 851 | Decreto | AUTORIZASE FONDOS A RENDIR CHILE SOLIDARIO APOYO ADULTO MAYOR ARRASTRE 2015 | Descargar | |
| 852 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF FONDOS RENDIR A LA DIDECO POR PROG. AUTOCONSUMO CHILE SOLIDARIO $127.000 | Descargar | |
| 853 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF FONDO A RENDIR POR $100.000 A NOMBRE DE LA DIDECO SERMAM PROG. DE LA MUJER | Descargar | |
| 854 | Decreto | AUTORIZA A DAF FONDO A RENDIR POR $330.000 A NOMBRE DE LA DIDECO PROGRMA OPD | Descargar | |
| 857 | Decreto | APRUEBESE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS E INFORMES SOCIO-ECONOMICOS DE CONSTRIBUYENTES QUE SE INSTALAN EN VARIOS SECTORES DE VALLENAR | Descargar | |
| 858 | Decreto | APRUEBESE O.C. EMITIDA POR CONVENIO MARCO N° 2322-108-CM17 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA LICENCIA CONDUCIR POR US$333,40 IVA INCLUIDO | Descargar | |
| 859 | Decreto | AUTORIZASE A DAF CANCELAR SUBROGACION DEL JUEZ POLICIA LOCAL A QUIEN SE NOMBRA POR $ 120.550 DEL DIA 28/02/2017 | Descargar | |
| 867 | Decreto | AUTORIZASE A QUIEN SE NOMBRA REALIZAR DIFUSION "SEGUNDO TRAMO APORTE FAMILIAR PERMANENTE EN PLAZA AMBROSIO O"HIGGINS EL 14 MARZO 2017 | Descargar | |
| 873 | Decreto | AUTORIZASE A DAF TRASPASAR RECURSOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR A LA CTA. 214-05-01-184 POR $ 39.019 | Descargar | |
| 878 | Decreto | APRUEBASE REAJUSTE DE PRECIOS CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA EDUARDO SALINAS NAIM | Descargar | |
| 881 | Decreto | APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-111-CM ADQUISICION SERVIDOR | Descargar | |
| 882 | Decreto | AOTORIZASE A LA AGRUPACION PRO AYUDA A PERSONAS CON SINDROME DE DOWN ACTIVIDAD DE PLAZA DE ARMAS 21.03.2017 | Descargar | |
| 883 | Decreto | APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-112 CM 17 ADQUISICION FIRMA ELECTRONICA | Descargar | |
| 885 | Decreto | AUTORIZASE APORTE A DIFERENTES INSTITUCIONES | Descargar | |
| 889 | Decreto | APRUEBESE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS CON QUIEN SE NOMBRA ID:5350-72-LQ16 | Descargar | |
| 903 | APRUEBESE CONVENIO DE APORTE A LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE VALLENAR POR $ 9.500.000 | Descargar | ||
| 910 | Decreto | APRUEBASE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE , SERVICIO VISTA ALEGRE IDA Y REGRESO | Descargar | |
| 911 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A MARCELA ARAYA SEPULVEDA POR $45.239 GASTOS QUIERO MI BARRIO | Descargar | |
| 912 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF GIRAR $58.476 GASTOS QUIERO MI BARRIO | Descargar | |
| 913 | Decreto | AUTORIZASE A LA DAF DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017 A NOMBRE KARINA ZARATE POR CONCEPTO DE CAJA CHICA POR $140.000 | Descargar | |
| 916 | APRUEBASE MODIFICACION DE CONTRATO Y REPROGRAMACION ID 2322-74-LP 16 , MEJORAMIENTO ESCUELA GREGORIO CASTILLO MARIN | Descargar | ||
| 935 | Decreto | APRUEBASE PROGRAMACION ESPECIFIQUESE ACTIVIDAD DE DOMEYKO FUERZA DE MUJER PROGRAMA FUERZA DE MUJER | Descargar | |
| 936 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO PAGO 74 POR CONCEPTO ASEO | Descargar | |
| 937 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO PAGO 79 POR CONCEPTO ASEO | Descargar | |
| 939 | APRUEBASE CONVENIO PAGO 75 POR CONCEPTO DERECHO DE ASEO | Descargar | ||
| 940 | APRUEBASE CONVENIO PAGO 76 POR CONCEPTO ASEO | Descargar | ||
| 941 | Decreto | APRUEBASE CONVENIO PAGO 78 POR CONCEPTO ASEO | Descargar | |
| 942 | APRUEBASE CONVENIO PAGO 80 POR CONCEPTO ASEO | Descargar | ||
| 943 | APRUEBASE CONVENIO PAGO N°72 POR CONCEPTO DE ASEO | Descargar | ||
| 944 | APRUEBASE CONVENIO PAGO 73 POR CONCEPTO ASEO | Descargar | ||
| 946 | AUTORICESE CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD DOMEYKO...... FUERZA DE MUJER POR $ 400.000 | Descargar | ||
| 948 | AUTORIZASE A DAF DICTAR DECRETO DE PAGO PARA REVALIDAR CHEQUE A NOMBRE DE QUIEN SE NOMBRA POR $ 36.400 | Descargar | ||
| 953 | APRUEBESE O.C. EMITIDA POR EMITIDA CONVENIO MARCO N° 2322-129-CM17 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION DIDECO POR US$154,28 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 954 | APRUEBESE O.C. EMITIDA POR CONVENIO MARCO N° 2322-123-CM17 ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SILLAS JUZGADO POLICIA LOCAL POR $ 344.481 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 955 | APRUEBESE O.C. POR CONVENIO MARCO N° 2322-128-CM17 ADQUISICION DE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO BODEGA MUNICIPAL $ 1.165.243 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 956 | APRUEBESE O.C. POR CONVENIO MARCO N° 2322-127-CM17 ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SILLAS DEPTO. PERSONAL POR $ 253.858 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 964 | APRUEBESE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS E INFORME SOCIO-ECONOMICO DE CONTRIBUYENTE QUE SE INSTALA EN VARIOS SECTORES DE VALLENAR | Descargar | ||
| 967 | CONCEDASE EL DERECHO A PERCIBIR EL PAGO A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | Descargar | ||
| 968 | CONCEDASE EL DERECHO A PERCIBIR EL PAGO DEL SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | Descargar | ||
| 969 | AUTORIZASE LA CANCELACION FUERA DE PLAZO LEGAL DE PATENTE DE ALCOHOLES DE QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 970 | AUTORIZASE LA CANCELACION FUERA DE PLAZO LEGAL DE LA PATENTE DE ALCOHOLES DE QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 971 | APRUEBESE CONVENIO DE CONTRTAO DE RECAUDACION ENTRE LA COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE LTDA. | Descargar | ||
| 972 | APRUEBESE CONTRATO DE ARRIENDO ENTRE LA I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Y CAROLINA CARDENAS AGUIRRE (CIRCO MAGICO DEL SOL) | Descargar | ||
| 974 | APRUEBESE O.C. EMITIDA POR CONVENIO MARCO N° 2322-131-CM17 ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA PROGRAMA MAS CAPAZ 2015 POR US$3.208,24 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 975 | APRUEBESE O.C. EMITIDA POR CONVENIO MARCO N° 2322-133-CM17 ADQUISICION DE TELON MURAL PROGRAMA MAS CAPAZ POR US$440,97 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 976 | APRUEBESE O.C. EMITIDA POR CONVENIO MARCO N° 2322-132-CM17 ADQUISICION DE PROYECTOR Y LICENCIA OFFICE PROGRAMA MAS CAPAZ 2015 POR US$1.589,96 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 977 | AUTORICESE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 50.000 A QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICA MES MARZO 2017 PROGRAMA SENDA PREVIENE | Descargar | ||
| 978 | AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 63.000 A QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DE CJA CHICA MES MARZO 2017 PROGRAMA PREVENCION SELECTIVA E INTERVENCION TEMPRANA A TIEMPO | Descargar | ||
| 980 | APRUEBASE CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO DESDE VILLA EDEN POB. JUAN LOPEZ CARRERA, HACIA ESPAÑA E-75 | Descargar | ||
| 981 | APRUEBASE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESDE 13. AL 31.03.2017 | Descargar | ||
| 982 | APRUEBASE CONTRATO SERVICIO TRASPORTE ESCOLAR SECTOR CUATRO PALOMAS Y OTROS DESDE LUNES A SABADO | Descargar | ||
| 983 | AUTORIZASE EL CAMBIO DE DOMICILIO Y RECORRIDO ESCUELA CONDUCTORES RACAR E.I.R..L | Descargar | ||
| 984 | AUTORIZAS A DOWN SIN LIMITES PARA REALIZAR DIA MUNDIAL DEL SINDROME DOWN EN LA PLAZA DE ARMAS 21.03.2017 | Descargar | ||
| 985 | APRUEBASE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ,LOCAL COMERCIAL 07 SECTOR EXTERIOR -ARTICULOS DE ASEO, BAZAR Y PAQUETERIA | Descargar | ||
| 986 | AUTORIZASE A LA DAF GIRAR REPOSICION DE FONSO A LILIAM AGUILERA MORALES ENC. DE RECURSOS HUMANOS PARA COMPRA DE COLACIONES CURSO DE CAPACITACION | Descargar | ||
| 988 | AUTORIZASE APORTES A INSTITUCIONES CLUB DEPORTIVO SOCIAL REGIONAL-TRAGANDO TIERRO $50.000 | Descargar | ||
| 1000 | APRUEBASE MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO PRESUPUESTARIO POR $1.293.987 | Descargar | ||
| 1001 | APRUEBASE MODIFICACION PRESUPUESTARIA TRASPASO PRESUPUESTARIO POR $179.760 | Descargar | ||
| 1002 | AUTORIZASE TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION CANCHA ARMONIA POB. RAFAEL TORREBLANCA | Descargar | ||
| 1004 | EMERGENCIA | Descargar | ||
| 1005 | DECLARESE DESIERTA ID:2322-218-LE16 ADQUISICION JUGUETES PARA PROGRAMA DE NAVIDAD 2016 | Descargar | ||
| 1007 | APRUEBESE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS CON QUIEN SE NOMBRA PROPUESTA PUBLICA ID:5350-72-LQ16 | Descargar | ||
| 1012 | APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA ACTIVIDAD INCAHUASI... FUERZA DE MUJER,PROGRAMA DE ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA POR $ 995.000 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 1015 | AUTORIZA PERMISO MUNICIPAL EN PARQUE DE LA QUINTA VALLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD SUEÑOS COMPARTIVOS A ESCUELA ESPECIAL MUNICIPAL LUIS IRIARTE IRIARTE 01.04.2017 | Descargar | ||
| 1016 | AUTORIZASE AL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA DE LA TUBERCULOSIS EN LA PLAZA DE AMBROSIO O´HIGGINS 24.03.2017 | Descargar | ||
| 1017 | APRUEBASE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS REP. CANCHA ARMONIA DE POBLACION RAFAEL TORREBLANCA Y LA EMPRESA LUCHAS SPA | Descargar | ||
| 1018 | AUTORIZASE AL ESTUDIANTE PAGO DE $125.000 ARANCEL MATRICULA ENSEÑANZA SUPERIOR -INACAP | Descargar | ||
| 1019 | AUTORIZASE EL PAGO DE $303.215 PAGO PERMISO CIRCULACION FURGON LICEO JOSE SANTOS OSSA PPU FKSF52-6 AÑO 2017 | Descargar | ||
| 1020 | AUTORIZASE A LOS ESTUDIANTES JEMERI CAMPILLAY NY PATRICK AZOLA PAGO SEGUN INDICA PARA OBTENCION DE LICENCIA DE CONDUCIR | Descargar | ||
| 1021 | AUTORIZASE AL ESTUDIANTE ALEXANDER CASTRO, DAVID ARANCIBIA , PEDRO PUJADO PAGO DE APOYO INTEGRAL | Descargar | ||
| 1022 | AUTORIZASE LA DEVOLUCION TOTAL DE $106.722 A OMAR CARVAJAL SALINAS GASTOS EN LA CIUDAD DE VALPARAISO DIA 17.02.2017 | Descargar | ||
| 1023 | AUTORIZASE Y GIRESE POR UNIVA VEZ $45.0000 GASTOS MEDICOS Y PASAJES DE BENJAMIN SALAS BRAVO | Descargar | ||
| 1024 | AUTORIZASE Y GIRESE POR UNICA VEZ $ 300.000 GASTOS MEDICOS Y PASAJES FRANCO SUAREZ BRAVO | Descargar | ||
| 1025 | APRUEBASE PROGRAMACION ESPECIFICADO EN ACTIVIDAD INAUGURACION MEJORAMIENTO SEDE VECINAL N°7 | Descargar | ||
| 1026 | AUTORIZASE TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPAMIENTO ATS GABINETE PSICOTECNICO | Descargar | ||
| 1030 | APRUEBASE CONVENIO SERVICIO SALUD RES. N° 202, 204,210,213 | Descargar | ||
| 1034 | APRUEBASE MODIFICACION CONTRACTUAL REPORGRAMACION ID 2322-65LP15 MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO VALLENAR | Descargar | ||
| 1035 | AUTORIZA A LA DAF CANCELAR REPOSICION DE FONDOS A JORGE VILLALOBOS GASTOS FLETE Y PAGO DE CERTIFICADOS POR $21.470. | Descargar | ||
| 1036 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°96 POR DEUDA DERECHO DE ASEO | Descargar | ||
| 1038 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°92 POR DEUDA PATENTE MUNICIPAL | Descargar | ||
| 1039 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°87 POR DEUDA DERECHO DE ASEO | Descargar | ||
| 1040 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°86 POR DEUDA DERECHO DE ASEO | Descargar | ||
| 1041 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°85 POR DEUDA DERECHO DE ASEO | Descargar | ||
| 1042 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°84 POR DEUDA PATENTE MUNICIPAL | Descargar | ||
| 1043 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°83 POR DEUDAPATENTE MUNICIPAL | Descargar | ||
| 1044 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°82 POR DEUDA PATENTE MUNICIPAL | Descargar | ||
| 1045 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N°81 POR DEUDA PATENTE MUNICIPAL | Descargar | ||
| 1046 | AUTORIZASE TRATO DIRECTO POR SERVICIO POR CAPACITACION EN CURSO LICENCIA DE CONDUCIR A4.- | Descargar | ||
| 1049 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N° 98 DE QUIEN SE NOMBRA 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | ||
| 1050 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N° 97 DE QUIEN SE NOMBRA 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | ||
| 1051 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N° 95 DE QUIEN SE NOMBRA 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1052 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N° 94 DE QUIEN SE NOMBRA 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | ||
| 1053 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N° 91 DE QUIEN SE NOMBRA 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1054 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N° 90 DE QUIEN SE NOMBRA 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | ||
| 1055 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N° 89 DE QUIEN SE NOMBRA 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1056 | APRUEBASE CONVENIO DE PAGO N° 88 DE QUIEN SE NOMBRA 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | ||
| 1057 | APRUEBESE CONTRATO DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS FILADELFIA ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Y LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Y MANIFESTACIONES FILADELFIA | Descargar | ||
| 1061 | APRUEBESE CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD Y RED DE MUJERES RURALES E INDIGENAS LAS AÑAÑUCAS | Descargar | ||
| 1065 | PAGUESE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO ATS GABINETE PSICOTECNICO A QUIEN SE NOMBRA POR $ 856.800 IVA INCLUIDO | Descargar | ||
| 1070 | AUTORIZASE A DAF GIRAR A NOMBRE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Y A ARLETH GIOVANNA AGUILAR GALLARDO PARA CANCELAR PERMISOS DE CIRCULACION Y SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES 2017 | Descargar | ||
| 1071 | AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 200.000 A NOMBRE DE QUIEN SE NOMBRA POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD INCAHUASI...FUERZA DE MUJER PROGRAMA DE ACTIVIDAD CULTURAL | Descargar | ||
| 1075 | APRUEBESE AMPLIACION DE CONTRATO DE CONCESION RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y DISPOSICION FINAL CON LA EMPRESA COSEMAR S.A. | Descargar | ||
| 1076 | AUTORIZASE TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE REPARACION EN LA RED DE ALIMENTACION DE DE ODONTOLOGIA, CESFAM HERMANOS CARRERA | Descargar | ||
| 1083 | APRUEBESE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Y BANCO SANTANDER-CHILE POR $ 80.000.000 | Descargar | ||
| 1084 | APRUEBESE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I. MUNIICPALIDAD DE VALLENAR Y BANCO SANTANDER-CHILE POR $ 50.000.000 | Descargar | ||
| 1085 | APRUEBESE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Y BANCO SANTANDER-CHILE POR $ 20.000.000 | Descargar | ||
| 1087 | APRUEBASE CONTRATO COMODATO DE UNION COMUNAL DE JJ.VV LOCAL RURALES | Descargar | ||
| 1088 | APRUEBASE EL CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y JJ.VV N°16 COMUNIDAD ECOLOGICA NUEVO DESPERTAR LOS TOYOS | Descargar | ||
| 1089 | APRUEBASE CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EX FUNCIONARIOS DE SALUD HOSPITAL NICOLAS NARANJO | Descargar | ||
| 1090 | APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS REPARACION EN LA ALIMENTACION DE RED ODONTOLOGIA CESSFAM HERMANOS CARRERA | Descargar | ||
| 1091 | APRUEBASE CONTRATO DE SERVICIOS CAPACITACION LICENCIA CONDUCIR EMPRESA CORDEWENER LTDA.Y LA MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | Descargar | ||
| 1094 | APRUEBASE DE CONVENIO EN RES. EXENTA 300 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ATENCION PRIMARIA SALUD 2017 | Descargar | ||
| 1095 | AUTORIZASE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR SOBRE TERMOSELLABLES | Descargar | ||
| 1096 | APRUEBASE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR CONVENIO MARCO 2322-143-CM 17 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPALPOR $1.283.971.- | Descargar | ||
| 1097 | DESCARGO COBRO DERECHO DE ASEO ROL 0112100005, WILSON VILLEGAS CRUZ | Descargar | ||
| 1098 | AUTORIZASE PERMISO MUNICIPAL FUNDACION PRODEMU PARA REALIZAR FERIA DE EMPRENDIMIENTO PLAZA 06.04.2017DESDE 09:14:00 | Descargar | ||
| 1099 | AUTORIZASE A LA ORGANIZACION DE FAMILIAD Y AMIGOS CON CONDICION DE TRANSTORNOS ESPECTRO AUTISTA PARA REALIZAR DIA INTERNACIONAL DEL AUTISMO | Descargar | ||
| 1100 | APRUEBASE ADHESION A LA MUTUAL DE SEGURIDAD , DE LA CONSTRUCCION DESDE 01.02.2017 | Descargar | ||
| 1101 | REGULARIZA APROBACION DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I.MUNICIPLIDAD Y BANCO SANTANDER | Descargar | ||
| 1102 | APRUEBASE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR , DESDE 06.03 AL 31.03.2017 | Descargar | ||
| 1103 | AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDO A RENDIR A NOMBRE DE MANUEL HERRERA VARAS POR $.35.000 POR CONCEPTO DE NOTIFICACION JUDICIAL | Descargar | ||
| 1105 | APRUEBA PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017(NO ADJUNTA PLAN ) | Descargar | ||
| 1107 | APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA ACTIVIDAD:EL NOTICIERO HUASQUINO...EN EL MUSEO PROVINCIAL DEL HUASCO A REALIZARSE EL 31 MARZO 2017 | Descargar | ||
| 1121 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 106 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1122 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 099 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | ||
| 1123 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 100 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1124 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 101 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1125 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 107 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1126 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 102 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1127 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 103 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES | Descargar | ||
| 1128 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 104 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | ||
| 1129 | APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 105 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO | Descargar | ||
| 1130 | PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE DINEROS INGRESADOS EN TESORERIA POR $ 30.746 POR CONCEPTO LICENCIA CONDUCIR CLASE "B" | Descargar | ||
| 1131 | MODIFIQUESE D.EX. N° 682 DEL 23/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1132 | MODIFIQUESE D.EX. N° 681 DEL 23/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR CON QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1133 | MODIFIQUESE D.EX. N° 680 DEL 23/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR CON QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1134 | MODIFIQUESE D.EX. N° 679 DEL 23/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR CON QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1135 | MODIFIQUESE D.EX. N° 678 DEL 23/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1136 | MODIFIQUESE D.EX. N° 677 DEL 23/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1137 | MODIFIQUESE D.EX. N° 655 DEL 22/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1138 | MODIFIQUESE D.EX. N° 654 DEL 22/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1139 | MODIFIQUESE D.EX. N° 653 DEL 22/02/2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE QUIEN SE NOMBRA | Descargar | ||
| 1142 | DEJA SIN EFECTO D.E. 987 QUE LLAMA LICITACION PUBLICA ID 2322-29-L117 ADQUSICION IMPLEMENTOS Y ARTEFACTOS PARA TALLERES LICEO POLITECNICO PROGRAMA MAS CAPAZ. | Descargar | ||
| 1143 | AUTORIZA Y APRUEBA OC 2322-144-SE17 POR TRATO DIRECTO SRRVICIO BANQUETERIA ACTIVIDAD ELNOTICIERO HUASQUINO EN EL MUSEO PROVINCIAL DEL HUASCO. | Descargar | ||
| 1144 | APRUEBA CONVENIO DE PAGO Nª108 POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO. | Descargar | ||
| 1145 | APRUEBA CONVENIO DE PAGO Nª112 POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES. | Descargar | ||
| 1146 | APRUEBA CONVENIO DE PAGO Nª111 POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES. | Descargar | ||
| 1147 | APRUEBA CONVENIO DE PAGO Nª110 POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES. | Descargar | ||
| 1148 | APRUEBA CONVENIO DE PAGO Nª108 POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES. | Descargar | ||
| 1149 | APRUEBA PROGRAMACION ESPECIFICA ACTIVIDAD CULTURAL CONMEMORACION DIA DE LA MUJER. | Descargar | ||
| 1150 | APRUEBA SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES PARA PERMISOS E INFORMES SOCIO ECONOMICO PARA INSTALACION VARIOS SECTORES. | Descargar | ||
| 1151 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR CAVANCHA. | Descargar | ||
| 1152 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR CHEHUEQUE. | Descargar | ||
| 1153 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR IMPERIAL BAJO - CHAÑAR BLANCO. | Descargar | ||
| 1154 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR CAMARONES NORTE - SUR E IMPERIAL. | Descargar | ||
| 1158 | AUTORIZA GIRAR FONDOS A RENDIR POR LA SUMA DE $ 105.305.- A NOMBRE DE CRISTIAN CHAPARRO HUIRICAN. | Descargar | ||
| 1159 | AUTORIZA A HECTOR ABARCA VEGA, DIRECTOR ESCUELA D-59 INCURRIR EN GASTO ATENCIÒN MEDICA DEL ALUMNO DAVID RODRIGUEZ EN LA SUMA DE $ 40.000.- | Descargar | ||
| 1160 | AUTORIZA FONDOS A RENDIR A JORGE MORALES RADONICH POR LA SUMA DE $ 105.305.- PARA ADQUISICION DE REDES INALAMBRICAS | Descargar | ||
| 1161 | PROCEDASE AL ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE GRAVAR Y ENAJENAR PROPIEDAD UBICADA EN CALLE CAUPOLICAN 483. | Descargar | ||
| 1162 | APRUEBA CONTRATO DE COMODATO DEPENDENCIA EDIFICIO NICOLAS NARANJOPARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MADRES SANTA ROSA. | Descargar | ||
| 1164 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POBLACION HNOS. CARRERA. | Descargar | ||
| 1165 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTORES AVDA.LOURDES HASTA POBLACION BAQUEDANO Y OTROS CON DESTINO A POLITENICO. | Descargar | ||
| 1166 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POBLACION RAFAEL TORREBLANCA Y SECTORES RURALES. | Descargar | ||
| 1167 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR CENTRO, QUINTA VALLE Y OTROS HACIA LICEO POLITECNICO. | Descargar | ||
| 1168 | AUTORIZA TRATO DIRECTO POR DIFUSION RADIAL CENSO CON SOCIEDAD DE RADIO DIFUSION TELEVISION Y PUBLICIDAD RADIO AMIGA. | Descargar | ||
| 1169 | AUTORIZA TRATO DIRECTO POR DIFUSION RADIAL CENSO CON RADIO VALLENAR. | Descargar | ||
| 1163 | REGULARIZA PAGO POR DEFICIENCIAS SANITARIAS EN ESCUELA YERBAS BUENAS INCAHIASI POR LA SUMA DE $ 97.736.- CANCELADA A SEREMI DE SALUD. | Descargar | ||
| 1173 | PAGUESE SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA INAUGURACION Y REPARACION MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO MESEA AZUL. A PATRICIO BOLADOS AVALOS. | Descargar | ||
| 1176 | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR HACIENDA VENTANAS. | Descargar | ||
| 1182 | AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR MES DE MAYO A DICIEMBRE POR $ 200.000 POR GASTOS CAJA CHICA DEL PROGRAMA 4 A 7 ESC. ESPAÑA | Descargar | ||
| 1183 | AUTORIZASE A LA DAF TRASPASAR A LA CUENTA 214.05.01.3587 ATENCION PROTECCION Y REPARACION INTEGRAL DE VIOLENCIA | Descargar | ||
| 1184 | AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $10.000 ACTIVIDAD EN DOMEYKO | Descargar | ||
| 1192 | AUTORIZASE Y GIRESE A TERESA GONZALEZ MOLINA, UN FONDO GLOBAL EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES SUBVENCION DE JARDIN INFANTIL VTF -CAJA CHCA | Descargar | ||
| 1193 | APRUEBASE CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y TALLER ARTESANAL CAUPOLICAN | Descargar | ||
| 1194 | APRUEBASE MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA ENTRE MINISTERIO Y SEGURIDAD PUBLICA Y LA MUNICIPALIDAD POR PROY. REMODELACION PLAZOLETA RAFAEL TORREBLANCA | Descargar | ||
| 1199 | APRUEBASE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIFUSION RADIAL CENSO 2017 | Descargar | ||
| 1200 | APRUEBASE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIFUSION RADIAL CENSO 2017 | Descargar | ||
| 1201 | APRUEBASE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIFUSION RADIAL CENSO | Descargar | ||
| 1203 | AUTORIZA MODIFICACION DE FECHA DE PUBLICACION DE RESPUESTAS A CONSULTAS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE PUBLICACION EL 10 ABRIL 2017 | Descargar |