Adquisiciones Cementerio 2024
Septiembre
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | SEPTIEMBRE | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 10/09/24 | 120 | ORTOPEDICA LIFANTE S.A. | 79.785.840-4 | NO CORRESPONDE | COMPRA SILLA DE RUEDAS | 27/08/24 | 27/08/24 | $ 271,177 | Descargar |
Agosto
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | AGOSTO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/08/24 | 106 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 77.482.213-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 06/08/24 | 06/08/24 | $ 13,140 | Descargar | |||||
| 2024 | AGOSTO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/08/24 | 107 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 14/08/24 | 14/08/24 | $ 194,940 | Descargar | |||||
| 2024 | AGOSTO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/08/24 | 108 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | NO CORRESPONDE | COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFFICACIONES | 20/08/24 | 20/08/24 | $ 166,232 | Descargar |
Julio
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 03/07/24 | 87 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 26/06/24 | 26/06/24 | $ 193,351 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 03/07/24 | 88 | AGUAS DIAGUITA SPA. | 77.416.244-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA RECARGA DE AGUA | 02/07/24 | 02/07/24 | $ 15,402 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 09/07/24 | 92 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES ASEO | 04/07/24 | 04/07/24 | $ 189,504 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 09/07/24 | 93 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO | 04/07/24 | 04/07/24 | $ 102,002 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 94 | SUC. JULIO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIAL OFICINA | 12/07/24 | 12/07/24 | $ 8,990 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 95 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES OFICINA | 12/07/24 | 12/07/24 | $ 174,640 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 96 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO | 04/07/24 | 04/07/24 | $ 43,500 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 97 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES OFICINA | 18/07/24 | 18/07/24 | $ 78,980 | Descargar | ||||||
| 2024 | JULIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 25/07/24 | 98 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | NO CORRESPONDE | COMPRA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 22/07/24 | 22/07/24 | $ 186,711 | Descargar |
Junio
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 04/06/24 | 71 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES REPARACIONES MENORES | 22/05/24 | 22/05/24 | $ 176,700 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 04/06/24 | 74 | FERNANDO ROJAS VEGA | 13.531.753-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA ARIDOS | 03/06/24 | 03/06/24 | $ 189,999 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 04/06/24 | 75 | LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA | 77.482.213-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA VESTUARIO PERSONAL | 03/06/24 | 03/06/24 | $ 73,360 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/06/24 | 81 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BARAQUI HENRIQUEZ LTDA. | 76.001.149-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA ESCRITORIO | 19/06/24 | 19/06/24 | $ 79,900 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/06/24 | 82 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DECONSTRUCCION | 77.050.396-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA BUZOS DE PAPEL | 24/06/24 | 24/06/24 | $ 169,150 | Descargar | |||||||
| 2024 | JUNIO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 24/06/24 | 83 | JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES DE ASEO | 24/06/24 | 24/06/24 | $ 195,769 | Descargar |
Abril
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 03/04/24 | 43 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 27/03/24 | 27/03/24 | $ 75,979 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 47 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96.889.950-3 | NO CORRESPONDE | MATERIALES REPARACIONES MENORES | 10/04/24 | 10/04/24 | $ 183,498 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 48 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE ASEO | 08/04/24 | 08/04/24 | $ 190,100 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 49 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | MATERIALES Y REPARACIONES MENORES | 10/04/24 | 10/04/24 | $ 99,960 | Descargar | |||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 50 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 09/04/24 | 09/04/24 | $ 123,700 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 51 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | COMPRA TALONARIOS | 10/04/24 | 10/04/24 | $ 142,800 | Descargar | ||||||
| 2024 | ABRIL | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 12/04/24 | 53 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 11/04/24 | 11/04/24 | $ 55,400 | Descargar |
Marzo
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 06/03/24 | 28 | EDUARDO LUIS SALINAS NAIM | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 09/02/24 | 09/02/24 | $ 70,379 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 06/03/24 | 29 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | MATERIALES REPARACIONES MENORES | 29/02/24 | 29/02/24 | $ 189,598 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 18/03/24 | 34 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | TALONARIOS DE AUTORIZACIONES | 07/03/24 | 07/03/24 | $ 142,800 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/03/24 | 35 | JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTDA. | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA CEMENTO | 19/03/24 | 19/03/24 | $ 186,875 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/03/24 | 36 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA MATERIALES OFICINA | 19/03/24 | 19/03/24 | $ 69,960 | Descargar | |||||||
| 2024 | MARZO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 26/03/24 | 37 | FERNANDO ROJAS VEGA | 13.531.753-5 | NO CORRESPONDE | COMPRA REPARACIONES MENORES | 19/03/24 | 19/03/24 | $ 189,955 | Descargar |
Febrero
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/02/24 | 13 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 77.050.396-5 | NO CORRESPONDE | REPARACIONES MENORES SACOS CEMENTO | 06/02/24 | 06/02/24 | $ 43,900 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 07/02/24 | 14 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | ORDENES DE COMPRA | 18/01/24 | 18/01/24 | $ 95,200 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 13/02/24 | 19 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE ASEO | 09/02/24 | 09/02/24 | $ 188,890 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 13/02/24 | 20 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 09/02/24 | 09/02/24 | $ 157,400 | Descargar | |||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 27/02/24 | 21 | MAURICIO RAMON DIAZ ROA | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | MATERIALES DE OFICINA | 22/02/24 | 22/02/24 | $ 31,600 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 27/02/24 | 24 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 6.606.259-7 | NO CORRESPONDE | COMPROBANTE INGRESO | 21/02/24 | 21/02/24 | $ 166,600 | Descargar | ||||||
| 2024 | FEBRERO | FONDOS PROPIOS | ORDEN COMPRA | FIRMA | 27/02/24 | 25 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | COMPRA IMPRESORA | 07/02/24 | 07/02/24 | $ 189,990 | Descargar |