Fecha
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Tipo
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Materia
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Enlace
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| 2058 |
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Decreto |
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APRUEBESE LA CONTRATACION POR TRATO DIRECTO Y EMITASE O.C. N° 5351-964-SE17 A RODRIGO CUBILLOS BARRAZA POR $ 434.350 |
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Descargar |
| 2063 |
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ecreto |
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AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR POR $ 100.000 GASTO DE CURSO EL 02 JUNIO 2017 EN COPIAPO |
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Descargar |
| 2064 |
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Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR POR $ 100.000 GASTOS CURSO EN COPIAPO EL 02 JUNIO 2017 |
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Descargar |
| 2065 |
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Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR $ 100.000 GASTOS CURSO EN COPIAPO 02 JUNIO 2017 |
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Descargar |
| 2066 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR $ 120.000 GASTOS ORIGINADOS PARA ASISTIR A SEMINARIO EN SANTIAGO EL 02 JUNIO 2017 |
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Descargar |
| 2067 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $ 120.000 POR GASTOS PARA ASISTIR A SEMINARIO A SANTIAGO EL 02 JUNIO 2017 |
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Descargar |
| 2068 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR POR $ 120.000 POR GASTOS PARA ASISTIR A SEMINARIO A SANTIAGO EL 02 JUNIO 2017 |
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Descargar |
| 2069 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR $ 120.000 PARA GASTOS DE SEMINARIO EN SANTIAGO EL 02 JUNIO 2017 |
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Descargar |
| 2070 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE POR UNICA VEZ A QUIEN SE NOMBRA FONDO A RENDIR $ 220.000 PARA GASTOS DE CURSO EN COPIAPO EN LAS FECHAS QUE SE INDICAN |
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Descargar |
| 2072 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA POR UNICA VEZ FONDO A RENDIR POR $ 120.000 POR GASTOS PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL EN SANTIAGO EL 02 JUNIO 2017 |
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Descargar |
| 2073 |
|
Decreto |
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PAGUESE LOS SERVICIOS PRESTADOS A QUIEN SE NOMBRA POR $ 133.641 IMPUESTO INCLUIDO |
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Descargar |
| 2079 |
|
Decreto |
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DECRETO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESA DE TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS TRAS LA EMERGENCIA METEREOLOGICA EN LOCALIDAD DE DOMEYKO-CACHIYUYO. |
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Descargar |
| 2082 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE A MARIBEL CANDIA ALDAY POR CONCEPTO DE PASAJES PARA CAPACITACION EN COPIAPO 7 Y 8 DE JUNIO 2017 POR EL VALOR DE $14.000 |
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Descargar |
| 2083 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE A MARIA FLORES ARAYA POR CONCEPTO DE PASAJES A CAPACITACION A COPIAPO LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO 2017 POR $20.000. |
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Descargar |
| 2084 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE A LINDA CASTRO VENEGAS $100.000 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION,PASAJES,ALIMENTACION Y TRASLADO A CURSO EN SANTIAGO EL 2 DE JUNIO 2017. |
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Descargar |
| 2085 |
|
Decreto |
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AUTORICESE Y GIRESE A OLIVIA ARDILES VILLALOBOS POR $20.000 POR CONCEPTO DE PASAJES A COPIAPO LOS DIAS 7Y 8 DE JUNIO 2017 . |
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Descargar |
| 2087 |
|
Decreto |
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RECTIFICA D.EX.N°2009 QUE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION ID 2322-58-L117 DE SERVICIO DE COLACIONES ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL. |
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Descargar |
| 2093 |
|
Decreto |
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APRUEBESE PRESUPUESTO DE PROGRAMACION ESPECIFICA A DESARROLLARSE DESDE EL 08 AL 01 JULIO 2017 POR $ 3.027.777 IVA INCLUIDO |
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Descargar |
| 2101 |
|
Decreto |
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APRUEBESE LOS ANTECEDENTES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO QUE SE NOMBRA POR $ 59.516.954 |
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Descargar |
| 2102 |
|
Decreto |
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REVOQUESE EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA ID:2322-60-L117 CONFECCION E IMPRESION COMPROBANTES DE INGRESOS MUNICIPALES |
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Descargar |
| 2103 |
|
Decreto |
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|
AUTORIZASE DEPOSITAR EN CTA. RUT A LOS BENEFICIARIOS DE BECA ACADEMICA |
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Descargar |
| 2104 |
|
Decreto |
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RECTIFICA RENOVACION DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA "ARRIENDO DE SOFTWARE BASES PARA LA MUNICIPALIDAD DE VALLENAR" |
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Descargar |
| 2106 |
|
Decreto |
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AUTORIZA PAGO DE CUOTAS SOCIALES CANAL EL ARENAL CORRESPONDIENTE A LA 2°CUOTA 2017 POR EL VALOR $56.000. |
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Descargar |
| 2107 |
|
Decreto |
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AUTORIZA PAGO DE CUOTAS SOCIALES CANAL ARENAL CORRESPONDIENTE A 3° CUOTA POR EL VALOR DE $72.800. |
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Descargar |
| 2112 |
|
Decreto |
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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CON EL SEÑOR VICTOR LUTZ BARRAZA EL RECORRIDO DESDE 4 PALOMAS HACIA ESC.GREGORIO CASTILLO MARIN . |
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Descargar |
| 2113 |
|
Decreto |
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AUTORIZA APORTE A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AGRU.FOLCLORICA FLOR DE ATACAMA Y FUNDACION DAMAS DE BLANCO |
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Descargar |
| 2114 |
|
Decreto |
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AUOTORIZA A CANCELAR A DEVOLUCION DE AHORRO QUIERO MI BARRIO CVC MIRADOR CARRERA A ESTELVINA DIAZ HERRERA ENTRE OTROS |
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Descargar |
| 2115 |
|
Decreto |
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AUTORIZA A DEVOLUCION DE FONDOS A SERVIU ATACAMA POR EL VALOR DE $94.858 |
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Descargar |
| 2116 |
|
Decreto |
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APRUEBA EL CONTRATO DE COMODATO JUNTA DE VECINOS DE CUATRO PALOMAS |
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Descargar |
| 2118 |
|
Decreto |
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AUTORIZA A LA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO A REALIZAR COLECTA PUBLICA 02.09.2017 |
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Descargar |
| 2119 |
|
Decreto |
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ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE LA PROPIEDAD PRESENTADO POR SILVIA PAREDES EN REPRESENTACION DE IBAR PAREDES TORRES , PROPIEDAD UBICADA EN MORANDE 1845 |
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Descargar |
| 2120 |
|
Decreto |
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AUTORIZASE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA 01 VEHICULO , ESCUELA CONDUCTORA SAVI, SARGENTO ALDEA CON JJ VALLEJOS |
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Descargar |
| 2121 |
|
Decreto |
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AUTORIZASE PERMISO MUNICIPAL A FUNDACION PRODEMU CELIA MIRANDA CARO II FERIA DE EMPRENDIMIENTO 05.07.2017 |
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Descargar |
| 2122 |
|
Decreto |
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AUTORIZASE PERMISO MUNICIPAL UNA CASITA PARA UN CALLEJERO -ACTIVIDAD CULTURAL JORNADA DE ADOPCION 01.07.2017 |
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Descargar |
| 2123 |
|
Decreto |
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AUTORIZASE A LA DIDECO REPRESENTADA POR FABIOLA PEREZ PARA REALIZAR ACTIVIDAD FERIA DE EMPRENDIMIENTO 15,29.06.2017+ |
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Descargar |
| 2128 |
|
Decreto |
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AUTORIZASE RENOVACION DE CLASES DE CONDUCCION DE LA ESCUELA CONDUCTORES SAVI , REPRESENTADA POR SANDRA VARAS |
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Descargar |
| 2129 |
|
Decreto |
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PROCEDASE A DAR DE BAJA EQUIPOS QUE SE INDICAN POSTERIORMENTE A CENTRO DE SALUD FAMILIAR HERMANOS CARRERA.- |
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Descargar |
| 2134 |
|
Decreto |
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APRUEBASE CONVENIO SERVICIO SALUD RESOLUCIONES EXENTAS N°. 816,821,828,829,831,833.- |
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Descargar |
| 2139 |
|
Decreto |
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AUTORIZA FONDOS A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PUENTE E INGRESO ETICO |
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Descargar |
| 2140 |
|
Decreto |
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AUTORIZASE A LA DAF GIRAR FONDOS A RENDIR APOR $30.000 A ANOMBRE DE KARINA ZARATE PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR ARRASTRE 2015 |
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Descargar |
| 2141 |
|
Decreto |
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AUTORIZA FONDO A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL INGRESO ETICO POR $150.000 A NOMBRE DE LA DIDECO |
|
Descargar |
| 2145 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA SERVICIO PAIS AÑO 2017 POR $2.200.000 MILLONES DE PESOS |
|
Descargar |
| 2148 |
|
Decreto |
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|
AUTORICESE EL PAGO DEL MONTO SEÑALADO A LA TUTORA DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS MES MAYO 2017 POR UN TOTAL $ 5.192.856 |
|
Descargar |
| 2151 |
|
Decreto |
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|
AUTORIZASE APORTE A JUNTA DE VECINOS AMPLIACION BAQUEDANO POR $ 20.000 |
|
Descargar |
| 2152 |
|
Decreto |
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AUTORIZASE AL DIRECTOR HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO A REALIZAR FERIA HOSPITALARIA EN PLAZA DE ARMAS EL 15 JUNIO 2017 |
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Descargar |
| 2153 |
|
Decreto |
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APRUEBESE AUMENTO DE LA CUOTA ORDINARIA MENSUAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES A $ 500.000 A CONTAR ABRIL 2017 |
|
Descargar |
| 2154 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 990.000 DESDE POBL. TORREBLANCA HACIA LICEO BICENTENARIO DE VALLENAR |
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Descargar |
| 2155 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 670.000 DESDE VILLA EDEN, POBL. CARRERA, POBL. BAQUEDANO Y QUINTA VALLE HACIA LICEO BICENTENARIO DE VALLENAR |
|
Descargar |
| 2156 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 270.000 DESDE FREIRINA, MAITENCILLO Y PERALES VIEJO HACIA ESC. GUALBERTO KONG FERNANDEZ DE VALLENAR |
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Descargar |
| 2157 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 950.000 DESDE VISTA ALEGRE, SECTOR CENTRO HACIA ESC. GUALBERTO KONG FERNANDEZ |
|
Descargar |
| 2158 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 1.200.000 DESDE SECTOR PERALES VIEJOS, ALTOS DEL VALLE, TORREBLANCA, VISTA ALEGRE, EL MORRO ETC...HACIA ESC. RAFAEL TORREBLANCA F-55 |
|
Descargar |
| 2159 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 750.000 DESDE SECTOR LOS MORTEROS, EL JILGUERO, LAS POROTAS ETC... HACIA ESC. ARTURO PEREZ CANTO |
|
Descargar |
| 2160 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 65.000 DESDE SECTOR VISTA ALEGRE, SECTOR TORREBLANCA HACIA ESC. RR.EE E-58 |
|
Descargar |
| 2161 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 990.000 DESDE SECTOR CRUCE CARRETERA HUASCO ETC.... HACIA ESC. HNOS. CARRERA |
|
Descargar |
| 2162 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 800.000 DESDE VISTA ALEGRE, POBL. TORREBLANCA Y CENTRO HACIA ESC. ESPAÑA E-75 |
|
Descargar |
| 2163 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 800.000 DESDE VILLA EDEN. POBL, JUAN LOPEZ ETC...HACIA ESC.ESPAÑA E-75 |
|
Descargar |
| 2164 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 650.000 DESDE SECTOR NORTE HACIA LICEO POLITECNICO |
|
Descargar |
| 2166 |
|
Decreto |
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|
AUTORIZASE A QUIEN SE NOMBRA EFECTUAR BAILE EN CLUB SOCIAL EL 10 JUNIO 2017 |
|
Descargar |
| 2168 |
|
Decreto |
|
|
AUTORICESE A ADQUIRIR Y EMITIR O.C. VIA TRATO DIRECTO 21 COMPUTADORES MARCA OLIDATA MODELO ALL IN INE OLIDATA ALICON $ 2.015.790 |
|
Descargar |
| 2169 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 210 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
|
Descargar |
| 2170 |
|
Decreto |
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|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 212 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIAPALES |
|
Descargar |
| 2171 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 215 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
|
Descargar |
| 2172 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 222 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
|
Descargar |
| 2173 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 223 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
|
Descargar |
| 2174 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 224 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
|
Descargar |
| 2175 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 226 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
|
Descargar |
| 2176 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 227 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES |
|
Descargar |
| 2177 |
|
Decreto |
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|
DECLARESE EXTINGUIDO EL DERECHO DE PERCIBIR EL PAGO DE SAP QUE SE INDICAN EN EL LISTADO ANEXO. |
|
Descargar |
| 2178 |
|
Decreto |
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|
DECLARESE EXTINGUIDO EL DERECJHO A PERCIBIR EL PAGO DE SAP QUE SE INDICAN EN EL LISTADO ANEXO. |
|
Descargar |
| 2181 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA A CAOMERCIAL Y CONSTRUCTURA AVILAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL/EMERGENCIA ...EN NORTE CHICO. |
|
Descargar |
| 2182 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA TRATO DIRECTO DE CAMION TOLVA Y RETROEXCAVADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO /EMERGENCIA CATASTROFE..."NORTE CHICO. |
|
Descargar |
| 2183 |
|
Decreto |
|
|
AUTIRIZA Y GIRESE A JIMENA ALCAYAGA ALCAYAGA POR EL VALOR DE $14.000 PARA ASISTIR A CAPACITACION REGIONAL JUNJI POR 6Y 7 DE JUNIO 2017 A LA CUIDAD DE COPIAPO |
|
Descargar |
| 2184 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO A DON VICTOR LUTZ BARRAZA "SERVICIO DE MOVILIZACION PARA MENORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD..." SECTOR CUATRO PALOMAS. |
|
Descargar |
| 2185 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA Y GIRE A ALFONZO ADAOS CALDERON POR EL VALOR $ 600.000 MOVILIZACION DE PRACTICAS DUAL, RECETAS MEDICAS,UTILES ESCOLARES VISITAS DOMICILIARIAS A ALUMNOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA PUENTE ETC. |
|
Descargar |
| 2187 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA Y APRUEBA OC 2322-286-SE17 POR TARO DIRECTO"CONFESION E IMPRESION 8.000 COMPROBANTES DE INGRESO MUNICIPAL" |
|
Descargar |
| 2188 |
|
Decreto |
|
|
RECTIFICA D.EXC.N°4253 Y 4366 QUE CANCELA OC DE LICITACION PUBLICA ID 2322-76-L115"ENSAYOS DE LABORATORIO". |
|
Descargar |
| 2201 |
|
Decreto |
|
|
APRUBESE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR $ 840.000 DESE CUATRO PALOMAS HACIA ESC. EDMUNDO QUEZADA ARAYA |
|
Descargar |
| 2204 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A GIRAR FONDOS A KARINA ZARATE POR GASTOS DE ADM. DE TRASLADO,PROGRAMA SERNAM,ATENCION,PROTECCION Y REP.INTEGRAL EN VIOLENCIA CONTRA MUJERES MOD.DE INT.CASA DE ACOGIDA POR $60.000. |
|
Descargar |
| 2205 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A KARINA ZARATE A GIRAR FONDOS POR $200.000 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL MES DE ABRIL,PROGRMA SERNAN,ATENCION,PROTECCION Y REP.INTEGERAL EN VIOLENCIA CONTRA MUJERES... |
|
Descargar |
| 2206 |
|
Decreto |
|
|
AUTRORIZA A KARINA ZARATE A GIRAR FONDOS POR $63.000 POR CONCEPTO DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRMA PREVENCION SELECTIVA E INTERVENCION TEMPRANA A TIEMPO. |
|
Descargar |
| 2207 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A KARINA ZARATE GIRAR FONDOS POR $100.000 POR CONCEPTOS DE CAJA CHICA DE TRASLADOS DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL "PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SERNAM" MES DE JUNIO 2017. |
|
Descargar |
| 2208 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A KARINA ZARATE FONDOS A RENDIR POR$330.000 PARA GASTO MENSUAL DEL PROGRMA OPD-PROVINCIA DEL HUASCO MES DE JUNIO 2017. |
|
Descargar |
| 2209 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A KARINA ZARATE GIRAR FONDOS POR $150.000 PARA GASTOS DE TRASLADO Y PASAJES DE BAILARINES A VALLENAR POR ACTIVIDAD NOCHE DE GALA EN EL CENTRO CULTURAL...EL DIA 25 DE JUNIO 2017. |
|
Descargar |
| 2210 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A KARINA ZARATE GIRAR FONDOS POR $50.000 POR CONCEPTOS DE GASTOS OPERACIONALES PROGRMA SERNAM ATENCION,PROTECCIONY REP.INTEGRAL EN VIOLENCIA CONTRA MUJERES MOD.DE INT.CSA DE ACOGIDA. |
|
Descargar |
| 2211 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A KARINA ZARATE A GIRAR FONDOS POR $100.000 POR CONCEPTOS DE GASTOS OPERACIONALES,DE TRASLADO PROGRAMA SERNAM ATENCION,PROTECCION Y REP.INTEGRAL EN VIOLENCIA CONTRA MUJERES MODELO... |
|
Descargar |
| 2217 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBA PROGRAMA DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD"ELECCION MISS EARTH VALLENAR 2017" DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. |
|
Descargar |
| 2218 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBA CONVENIO ADDENDUM PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 2016" |
|
Descargar |
| 2223 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL "CONSTRUYENDO PORVENIR VALLENAR"A 1°EXPO-EMPRENDEDORES DEL HUASCO 2017"EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 17 JUNIO 2017 DE 8:00 A 22:00 HRS. |
|
Descargar |
| 2224 |
|
Decreto |
|
|
AUTORIZA A KARINA ZARATE A REALIZAR ACTIVIDAD"DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL"EN PARQUE QTA.VALLE EL DIA 8 DE JULIO 2017 DE 8:00 A 15:00 HRS. |
|
Descargar |
| 2226 |
|
Decreto |
|
|
INSTALACION DE LIENZOS A SOC. SOCIEDAD RELIGIOSA REINA MADRE DEL CARMELO DESDE 07.06.2017 , 25.06.2017 |
|
Descargar |
| 2227 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO 211 POR CONCEPTO DE ASEO |
|
Descargar |
| 2228 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO 217 POR CONCEPTO DE ASEO |
|
Descargar |
| 2229 |
|
Decreto |
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO 218 POR CONCEPTO DE ASEO |
|
Descargar |
| 2230 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO 220 POR CONCEPTO DE ASEO |
|
Descargar |
| 2231 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO 228 POR CONCEPTO DE ASEO |
|
Descargar |
| 2232 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE PAGO 229 POR CONCEPTO DE ASEO |
|
Descargar |
| 2233 |
|
|
|
|
AUTORIZASE A LA DAF GIRAR $265.584, FONDOS DE REPOSICION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DIA ARTISTAS DIA DEL PADRE |
|
Descargar |
| 2235 |
|
|
|
|
AUTORIZASE APORTES A INSTITUCIONES CENTRO COMUNAL DE GIMNASIA. ,JJVV CAMARONES , JJVV CHAÑAR BLANCO Y OTROS |
|
Descargar |
| 2236 |
|
|
|
|
AUTORIZA A LA DAF GIRAR REPOSICION DE FONDOS A KARINA ZARATE POR $22.495 POSTULACION CURSO OTIC PERFORMA |
|
Descargar |
| 2238 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $60.000APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $60.000 |
|
Descargar |
| 2239 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $60.000APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $60.000 |
|
Descargar |
| 2240 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $30.000 |
|
Descargar |
| 2241 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $125.000 |
|
Descargar |
| 2242 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $40.000 |
|
Descargar |
| 2243 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $20.000 |
|
Descargar |
| 2244 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $30.000 |
|
Descargar |
| 2245 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $30.000 |
|
Descargar |
| 2246 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $20.000 |
|
Descargar |
| 2247 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $40.000 |
|
Descargar |
| 2248 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $70.000 |
|
Descargar |
| 2249 |
|
|
|
|
APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $60.000 |
|
Descargar |
| 2250 |
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APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $50.000 |
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Descargar |
| 2251 |
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APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $50.000 |
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Descargar |
| 2252 |
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APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $120.000 |
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Descargar |
| 2253 |
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APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $70.000 |
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Descargar |
| 2254 |
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APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $.50.000 |
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Descargar |
| 2255 |
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APRUEBASE CONVENIO DE APORTE POR $30.000 |
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Descargar |
| 2260 |
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APRUEBASE PROGRAMA DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD PRESENTACION BALLET FOLCLORICO BAFONA |
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Descargar |
| 2261 |
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APRUEBASE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASPASO EN MILES DE PESOS $7.100 |
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Descargar |
| 2262 |
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APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL REPROGRAMACION FINANCIERA ID 2322-165-LP 15 REMODELACION PLAZA RAFAEL TORREBLANCA |
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Descargar |
| 2264 |
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AUTORIZASE A QUINTA CIA. RAFAEL TORREBLANCA A REALIZAR COLECTA PUBLICA EN SECTOR CRUCE RUTAC-46 CRUCE LINEA HUASCO |
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Descargar |
| 2265 |
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AUTORIZASE A LA CUARTA CIA. HERMANOS CARRERA A REALIZAR COLECTA PUBLICA LOS DIAS 30 JUNIO 01 Y 02 JULIO 2017 SECTOR CENTRO Y CRUCE LINEA SALIDA NORTE SECTOR LOS ALEMANES |
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Descargar |
| 2267 |
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APRUEBESE SOLICITUDES DE PERMISOS E INFORMES SOCIOECONOMICOS DE CONSTRIBUYENTES FERIA DE LAS PULGAS VARIOS SECTORES |
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Descargar |
| 2268 |
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APRUEBESE CONTRATO DE COMODATO CON LA AGRUPACION QUE SE NOMBRA |
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Descargar |
| 2269 |
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APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA OBRA "OBAS DE CONFIANZA BARRIOS CANAL VENTANA Y UNION CASTILLA Y LEON Y OBRA DE CONFIANZA CANAL VENTANA VALLENAR" |
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Descargar |
| 2275 |
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APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE APORTE A QUIEN SE NOMBRA POR $ 30.000 MENSUAL |
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Descargar |
| 2276 |
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APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE APORTE A QUIEN SE NOMBRA POR $ 250.000 ANUAL |
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Descargar |
| 2277 |
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APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE APORTE A QUIEN SE NOMBRA POR $ 60.000 MENSUAL |
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Descargar |
| 2278 |
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APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE APORTE A QUIEN SE NOMBRA POR $ 25.000 MENSUAL |
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Descargar |
| 2279 |
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APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES CONVENIO DE APORTE A QUIEN SE NOMBRA POR $ 20.000 MENSUALES |
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Descargar |
| 2283 |
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AUTORIZA Y GIRESE $20.000 REPOSIOSION DE FONDOS A QUIEN SE MENCIONA POR GASTO EN COMBUSTIBLE EN TERTULIA SECTOR RURAL. |
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Descargar |
| 2284 |
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AUTORIZA A QUIEN SE MENCIONA A EFECTUAR BAILE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EL DIA 17 DE JUNIO 2017 DE 22:00 A 4:00 HRS DE 18 JUNIO EN CLUB DE HUASOS LA RINCONADA. |
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Descargar |
| 2286 |
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AUTORIZA A DAF A GIRAR REPOSICION DE FONDOS A QUIEN SE MENCIONA POR $23.000 POR GASTO DE SET COMPLETO DE CERTIFICADOS DEL LOTE 1B-1 ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA. |
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Descargar |
| 2292 |
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AUTORIZA LA ADQUISION DE LA PLACA PATENTE CIA 642 CON EL OBJETO DE ENTREGAR DUPLICADO A DON OSCAR OSSANDON BOLADOS POR $7.390. |
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Descargar |
| 2293 |
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APRUEBA PROGRAMACION ESPECIFICA "PADRES DE VALLENAR...FUERZA Y ORIGEN DE NUESTRA COMUNA"PROGRAMA DE CONMEMORACION SOCIO-RECREATIVA DE EFEMERIDES DIA DEL PADRE" EL DIA 17 DE JUNIO 2017 A LAS 20.30 HR. |
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Descargar |
| 2294 |
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|
AUTORIZA LA ADQUISION DE LA PLACA PATENTE CIA 642 CON EL OBJETO DE ENTREGAR DUPLICADO A DON OSCAR OSSANDON BOLADOS POR $7.390. |
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Descargar |
| 2295 |
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APRUEBA ANTECEDENTES TECNICOS, ADM.Y PRESUPUESTO PARA AL EJECUCION DEL PROYECTO"PARTICIPACION CUIDADANA EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMNPAÑIA 2016 VALLENAR" |
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Descargar |
| 2302 |
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AUTORIZA Y DIRESE POR UNICA VEZ A QUIEN SE MENCIONA POR $125.000 |
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Descargar |
| 2303 |
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AUTORIZA Y GIRESE POR UNICA VEZ A QUIEN SE MENCIONA POR $125.000 |
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Descargar |
| 2304 |
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AUTORIZA Y GIRESE POR UNICA VEZ A QUIEN SE MENCIONA POR $125.000. |
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Descargar |
| 2305 |
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AUTORIZA Y GIRESE POR UNICA VEZ A QUIEN SE MENCIONA POR EL VALOR $125.000. |
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Descargar |
| 2306 |
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AUTORIZA Y GIRESE A QUIEN SE MENCIONA PARA "FONDO GLOBAL EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES" CORRESPONDIENTE A LA SUBENCION ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO 2017 PARA ESC.HERMANOS CARRERA . |
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Descargar |
| 2308 |
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AUTORIZA A REALIZAR PAGO POR $4.570 POR CONCEPTO DE SALDO A DEVOLVER SEGUN RENDICIONES DE CUENTA A LA SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION DE ATACAMA. |
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Descargar |
| 2311 |
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COMPLEMENTESE D.EX. N° 1953 DEL 24/05/2017 EN LOS VISTOS 3 - 4 DEL D.EX. N° 1609 DEL 27/04/2017 Y D.EX. N° 1950 |
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Descargar |
| 2313 |
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AUTORICESE Y GIRESE A QUIEN SE NOMBRA POLIZA DE FIDELIDAD |
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Descargar |
| 2316 |
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AUTORICESE ADQUIRIR VIA TRATO DIRECTO CONFECCION DE SERVICIOS PARA FARMACIA COMUNITARIA POR $ 260.000 MAS IMPUESTOS |
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Descargar |
| 2319 |
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APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 221 AÑO 2017 PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPALES |
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Descargar |
| 2320 |
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APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 225 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPAL |
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Descargar |
| 2321 |
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APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 230 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPAL |
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Descargar |
| 2322 |
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APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 231 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPAL |
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Descargar |
| 2323 |
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APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 232 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
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Descargar |
| 2324 |
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|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 233 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DERECHOS DE ASEO |
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Descargar |
| 2325 |
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|
APRUEBESE CONVENIO DE PAGO N° 234 AÑO 2017 DE QUIEN SE NOMBRA PARA CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO PATENTES MUNICIPAL |
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Descargar |
| 2326 |
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AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 200.000 A KARINA ZARATE R. POR CONCEPTO DE CAMPAÑA MACIONAL MES DE LA PREVENCION PROGRAMA SENDA PREVIENE |
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Descargar |
| 2327 |
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AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 42.500 A KARINA ZARATE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR CONTACTO CON FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMA MES MAYO 2017 |
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Descargar |
| 2328 |
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AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS A RENDIR POR $ 200.000 A KARINA ZARATE POR COMPRA DE TINTAS FOTOCOPIASETC... PROGRAMA MAS CAPAZ LINEA REGULAR 2016 |
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Descargar |
| 2329 |
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AUTORIZASE A DAF GIRAR FONDOS PARA CANCELAR CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES POR $ 10.000 |
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Descargar |
| 2331 |
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APRUEBASE CONTRATO DE AMPLIACION DE CONCESION QUE SE NOMBRA CON EMPRESAS ALTO JARDIN S.A. |
|
Descargar |
| 2336 |
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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A QUIEN SE MENCIONA DESDE CUATRO PALOMAS HACIA ESC.GREGORIO CASTILLO MARIN DESDE 01/06/17 AL 31/12/17. |
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Descargar |
| 2337 |
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|
MODIFICA D.EX.N°1842 POR ERROR DE MONTO EL CUAL AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIALES A FERRETERIA LONZA PARA REPARACION Y MANTENCION DE CANCHA ARMONIA TORREBLANCA. |
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Descargar |
| 2340 |
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CONCEDE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO. |
|
Descargar |
| 2341 |
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|
CONCEDE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL |
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Descargar |
| 2342 |
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AUTORIZA A LA 6° COMPAÑIA DE BOMBEROS"IGNACIO DOMEYKO" A REALIZAR CAMPAÑA DEL TARRO EL DIA 26/06/2017 DE 10:00 A 19:00 HRS. PEAJE ALGARROBO. |
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Descargar |
| 2343 |
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AUTORIZA A 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS "EDUARDO FARLEY" PARA CAMPAÑA DEL TARRO LOS DIAS 23,24 Y 25 JUNIO 2017 DE 10:00 A 19:00 HRS. |
|
Descargar |
| 2345 |
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PROCEDE A DAR DE BAJA A EQUIPO DE RAYOS X TIMEX 70 C DE CESFAM JOAN CRAWFORD. |
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Descargar |
| 2349 |
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MODIFICA D.EX.N°713 DE 28/02/2017 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR REPARACION DE EMERGENCIA EN BACHES DOMEYKO. |
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Descargar |
| 2350 |
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AUTORIZA A LA PARROQUIA SANTA CRUZ PARA REALIZAR VENTA DE BONO DE COOPERACION EL DIA 10/10/2017 A LAS 11:30 HRS. |
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Descargar |
| 2353 |
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APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO DE CONTINUIDAD TRANSFERENCIA Y EJECUCION DEL PROGRAMA MUJERES JEFES DE HOGAS/4 A 7/BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION. |
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Descargar |
| 2355 |
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APRUEBA LIQUIDACION FINAL DE OBRA ID 2322-65-LP 15 MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO DE VALLENAR |
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Descargar |
| 2356 |
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AUTORIZA FONDO A RENDIR PARA CANCELAR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL POR $2.709.985.- |
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Descargar |
| 2357 |
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AUTORIZASE FONDOS A RENDIR CONVENIO DE APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, ADQUISUICION 25 ARBOLES |
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Descargar |
| 2360 |
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APRUEBA CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCION (10UTM) CUADERNILLOS ESC.D-53 SEP |
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Descargar |
| 2361 |
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APRUEBA CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCION , LIBROS ESC. G-81 SEP |
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Descargar |
| 2362 |
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AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $15.000, GASTOS A JORNADA DIALOGOS TECNICOS MODALIDAD DEDUCACION ADULTOS EN COPIAPO |
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Descargar |
| 2363 |
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AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $15.000, GASTOS A JORNADA DIALOGOS TECNICOS MODALIDAD DEDUCACION ADULTOS EN COPIAPO |
|
Descargar |
| 2364 |
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AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $15.000, GASTOS A JORNADA DIALOGOS TECNICOS MODALIDAD DEDUCACION ADULTOS EN COPIAPO |
|
Descargar |
| 2365 |
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AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $15.000, GASTOS A JORNADA DIALOGOS TECNICOS MODALIDAD DEDUCACION ADULTOS EN COPIAPO |
|
Descargar |
| 2366 |
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AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $15.000, GASTOS A JORNADA DIALOGOS TECNICOS MODALIDAD DEDUCACION ADULTOS EN COPIAPO |
|
Descargar |
| 2367 |
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AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $15.000, GASTOS A JORNADA DIALOGOS TECNICOS MODALIDAD EDUCACION ADULTOS EN COPIAPO |
|
Descargar |
| 2368 |
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|
AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $15.000, GASTOS A JORNADA DIALOGOS TECNICOS MODALIDAD DEDUCACION ADULTOS EN COPIAPO |
|
Descargar |
| 2369 |
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|
AUTORIZASE Y GIRESE FONDO A RENDIR POR $15.000, GASTOS A JORNADA DIALOGOS TECNICOS MODALIDAD EDUCACION ADULTOS EN COPIAPO |
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Descargar |
| 2370 |
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|
COMPLEMENTESE DECRETO EXENTO 2153, 08.06.2017 INDICANDO QUE SE INCLUYEN MESES ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 |
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Descargar |
| 2372 |
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APRUEBASE CONTRATO DE ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 03 EXTERIOR DEL MERCADO |
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Descargar |
| 2373 |
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APRUEBASE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL N°14 INTERIOR DEL MERCADO |
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Descargar |
| 2374 |
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|
MODIFIQUESE PRESUPUESTO PROYECTO MUNICIPAL ADQUISICION DE MATERIALES ETC... PARA SITUACION DE EMERGENCIA POR $ 4.600.000 PESOS |
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Descargar |
| 2376 |
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DESIGNESE COMISION RECEPTORA DE LA OBRA CONSTRUCCION LICEO BICENTENARIO, VALLENAR A MARTIN MOLINA YAÑEZ |
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Descargar |
| 2381 |
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APRUEBESE CONVENIO SEGUN R.EX. N° 944 - 945 - 946 CON MEDICO CIRUJANO GERARDO PALMA - MEDICO CIRUJANO FERNANDO BARRERA - CIRUJANO DENTISTA MAIRA INOSTROZA |
|
Descargar |
| 2383 |
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|
APRUEBESE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICAN EN MILES DE PESOS 1.187 |
|
Descargar |
| 2384 |
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|
APRUEBESE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE INDICA EN MILES DE PESOS 8.955 |
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Descargar |
| 2398 |
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AUTORIZA A QUIEN SE MENCIONA A EFECTUAR ACTIVIDAD CULTURAL "MURAL DIA DEL PADRE"EL DIA 24 DE JUNIO 2017 A LAS 10:00 A 15:00 HRS. |
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Descargar |
| 2399 |
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RECTIFICA D.EX.N°2073 DEL 01/06/2017 QUE ORDENA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESA DROGUERIA DIPROLAB. |
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Descargar |
| 2400 |
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|
APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE COMISIONES DE SERVISIOS EN EL PAIS/COMPLEMENTO DE ZONA ENTRE OTROS. 103,030 |
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Descargar |
| 2401 |
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AUTORIZA MODIFIACACION PRESUPUESTARIA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS/CONSTRUCCION,MANTENC.Y REPARACION DE VIVIENDA ENTRE OTROS. 26,480 |
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Descargar |
| 2402 |
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|
PAGUESE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE 2 MOTOBOMBAS Y TRANSPORTE DE UNA CAMIONDA DE MATERIAL A CAMARONES $ 618.800 IVA INCLUIDO |
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Descargar |
| 2405 |
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AUTORICESE A DIDECO REALIZAR ACTIVIDAD CENTRO ARTISTICO INFANTO JUVENIL EL 27 JUNIO 2017 (CECREA) |
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Descargar |
| 2406 |
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AUTORIZA A INDAP A REALIZAR "FERIA DE AGRICULTORES " EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 7 DE JUNIO 2017 8:00 HASTA 15:00 HRS. |
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Descargar |
| 2407 |
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|
APRUEBESE MODIFICACION PRESUPUESTARIA ENTIDADES PUBLICAS/ OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE ENTRE OTRAS. 51,972 |
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Descargar |
| 2412 |
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|
APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ENTRE LA MINUCIPALIDAD Y QUIEN SE MENCIONA. |
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Descargar |
| 2418 |
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PAGUESE LOS SERVICIOS DE OBRAS CIVILES AL PROVEEDROR QUE SE MENCIONA $ 2.800.000 IVA INCLUIDO |
|
Descargar |
| 2419 |
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|
PAGUENSE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE CAMION ALJUBE PARA REPARTO AGUA POTABLE AL PROVEEDOR QUE SE NOMBRA POR $ 2.975.000 IVA INCLUIDO |
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Descargar |
| 2423 |
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|
AUTORIZASE AL COMITE COMUNAL DE EMERGENCIA CANCELAR SERVICIO DE TRASLADO DE CUBOS DE ARENA POR $ 71.400 IVA INCLUIDO ETC......... |
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Descargar |
| 2448 |
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|
APRUEBESE I,II,III PRORROGA DE CONVENIO MANDATO SUSCRITO ENTRE EL GORE PARA EJECUCION DEL PROYECTO REPOSICION JARDIN INFANTIL VILLA EL EDEN VALLENAR |
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Descargar |
| 2457 |
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|
APRUEBESE COMPLEMENTO DE $ 200.000 PARA CANCELACION DE HONORARIOS EN ACTIVIDAD QUE SE NOMBRA EL 08 JUNIO AL 01 JULIO 2017 |
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Descargar |
| 2458 |
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APRUEBESE PROGRAMACION ESPECIFICA DEL EVENTO QUE SE NOMBRA A REALIZARSE EL SABADO 15 JULIO 2017 |
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Descargar |
| 2459 |
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|
APRUEBESE LOS ANTECEDENTES Y DESIGNA UNIDAD ADMINISTRADORA Y APRUEBA LA AMPLIACION DEL PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL PARA UNA COMUNA SUSTENTABLE |
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Descargar |
| 2463 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°244 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL. |
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Descargar |
| 2464 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°243 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL. |
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Descargar |
| 2465 |
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APRUEBA CONENIO N°242 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO. |
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Descargar |
| 2466 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°241 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO. |
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Descargar |
| 2467 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°239 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO. |
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Descargar |
| 2468 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°238 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL. |
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Descargar |
| 2469 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°237 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL. |
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Descargar |
| 2470 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°236 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO. |
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Descargar |
| 2471 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°219 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO. |
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Descargar |
| 2472 |
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APRUEBA CONVENIO DE PAGO N°235 A QUIEN SE MENCIONA POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL. |
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Descargar |
| 2474 |
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AUTORIZA APORTE A JUNTA DE VECINAS 18 DE SEPTIEMBRE,JUNTA DE VECINOS QUEBRADA SAN ANTONIO SECTOR LOS MORTEROS Y COMITE DE VIVIENDA NUEVA CASTILLA. |
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Descargar |
| 2477 |
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AUTORIZA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO A QUIENSE MENCIONA POR $7.328. |
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Descargar |
| 2479 |
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MODIFICACION POR TERMINO DE PROYECTO.MODIFICACION POR TERMINO DE PROYECTO. |
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Descargar |
| 2482 |
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APRUEBASE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE CANCHA RECREATIVA POBL. HNOS. CARRERA |
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